負責產(chǎn)品原料的進庫、保管和發(fā)放及資材帳務、票證管理工作；負責控制按照公司的財產(chǎn)管理、成本管理要求制度公平嚴格執(zhí)行好部門或個人因贖職行為造成的相關浪費、出錯等賠償監(jiān)督工作；負責生產(chǎn)車間成品入庫及業(yè)務發(fā)貨指令工作；配合財務部門的財產(chǎn)管理制度要求工作。

2、倉庫部組織架構圖

3、倉庫部操作流程圖：

倉庫主管 倉外品成庫貿(mào)牌品數(shù)倉倉倉據(jù)管和管專理理理員 員 員 員 客戶/代理/門市 采購入庫單 產(chǎn)品入庫單 供應商 產(chǎn)品出庫單 采購收料單 不合格 成品 倉庫部 退貨 暫存?zhèn)} IQC檢驗 合格 產(chǎn)品入庫單 來料不良 產(chǎn)品入繳單 退倉單 物料退料單 產(chǎn)品退料單 生產(chǎn)不良/剩余良品 采購入庫單 產(chǎn)品入庫單 任務領料 報補單 物料調(diào)撥單 生產(chǎn)部 物料出庫單 補料發(fā)料單 產(chǎn)品補料單 材料倉/ 成品倉 產(chǎn)品調(diào)撥單 物料報損單 產(chǎn)品報損單 盤點單

完美駿 年 月份第 個星期生產(chǎn)任務（采購、入倉進度）完成詳細安排表

出貨客戶 訂單訂單款號 顏色 數(shù)量 采購面料 里布 五金 拉鏈 面線 邊油 其它實際采購物料入倉生產(chǎn)生產(chǎn)日期 號 日期 最遲副材完成負責質(zhì)檢負責始日 部門 日 料 日 人 人 人 合計： *：此安排表作為采購、入倉部門的進度監(jiān)督作用，采購最遲日必須離生產(chǎn)始日有十五天以上。從面料至里布、五金、拉鏈、其它副材料共五格先由采購人員購買完后在相符的格內(nèi)打□鉤號（用黑色筆），質(zhì)檢員確認質(zhì)量后跟著打□鉤號（用紅色筆），入倉人員方可入倉并再次打上□鉤號（用藍色筆），也就是說一個空格內(nèi)如果打上三個□鉤號表示物料入倉完畢；其它空格為生產(chǎn)部的總任務安排表事項，由物管依照生產(chǎn)部的分配任務及時間（指定人員）每星期更新一次提前填寫，供予部門日常工作的進度參考及執(zhí)行作用。

4、倉庫部各崗位職責 4.1倉庫主管職責

（1）負責主持倉庫部門的日常工作，直接對常務副總負責和匯報工作； （2）負責對外貿(mào)倉庫、品牌倉庫和成品倉庫的整體工作事務及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與外貿(mào)部、品牌部、生產(chǎn)部和財務部之間的工作，保證公司的財產(chǎn)安全；

（3）負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項管理制度、流程和標準并負責監(jiān)督執(zhí)行；

（4）負責制定倉庫部各崗位員工工作職責、工作目標及績效考核方案，并監(jiān)督實施；

（5）負責收集、整理各倉庫日用消耗品臺賬、固定資產(chǎn)臺賬、訂單生產(chǎn)原材料出入賬、成品出入賬（包括委外加工）、異常損害報告表及其它雜項賬務等工作；每月要匯總抄送廠長、財務部，并存檔公司服務器供相關部門共享備查；

（6）負責對倉庫進倉、出倉，庫存等操作進行審核與監(jiān)督，對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，審核簽發(fā)貨倉各級文件和單據(jù)；

（7）必須掌握倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致，確保庫存數(shù)據(jù)的正確性；

（8）接到有效的采購單后，倉庫主管必須在4個小時工作時間內(nèi)完成所有核倉工作，核倉工作后蓋采購批準章遞交采購部門進行采購工作；

（9）必須根據(jù)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度，跟蹤好采購物料回倉的進度督促及匯報工作，回倉物料必須經(jīng)質(zhì)檢部門核準后方可入倉；

（10）負責組織各倉庫倉管員做好定期盤點工作，計算倉庫內(nèi)現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，編制存貨盤點表，送報材料統(tǒng)算員和常務副總，季度和年度的存貨盤點表須送報財務一份；

（11）協(xié)助報關船務安排出貨事項，監(jiān)督工人裝柜，按款號、紙箱尺寸或客人特別指定有序裝柜；

（12）負責倉庫部團隊建設工作，如各崗位人才儲備、職業(yè)規(guī)劃、職業(yè)技能培訓、工作業(yè)績考核、員工激勵等； （13）完成上級交辦的其他工作。

4.2倉庫管理員（包含外貿(mào)倉、品牌倉和成品倉管理員）職責

（1）負責倉庫具體事務的管理工作，直接對倉庫主管負責和匯報工作； （2）嚴格執(zhí)行倉庫各項管理制度、收發(fā)貨作業(yè)流程、及其他工作標準和工作流程，保證公司的財產(chǎn)安全；

（3）切實履行本崗位工作職責，配合主管做好工作目標管理及績效考核，確保達標；

（4）具體負責建立倉庫日用消耗品臺賬、固定資產(chǎn)臺賬、訂單生產(chǎn)原材料出入賬、成品出入賬（包括委外加工）、異常損害報告表及其它雜項賬務等工作；每月月初5號前呈交主管審核，并存檔公司服務器供相關部門共享備查；

（5）具體負責對物料、半成品、成品的進倉、出倉，庫存等操作，按要求作好物料登記卡記錄、物料擺放和手工賬、電腦賬務工作；

（6）必須掌握本倉庫的庫存狀況，確保帳、卡、物數(shù)量一致，確保庫存數(shù)據(jù)的正確性；

（7）如果是根據(jù)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度采購回倉物料必須經(jīng)質(zhì)檢部門核準后方可入倉。入倉前必須按公司要求清點物料的種類和合格品數(shù)量，填寫進倉單，若數(shù)量不足或品質(zhì)不合格的物料應通知采購部補足或更換。清點無誤后在《送貨單》簽名并呈交倉庫主管審核簽名，《送貨單》必須填寫清楚收到的每種物料實收數(shù)量，逢星期一把進倉單和送貨單送到財務部，每月30日遞交匯總表給財務部；

（8）生產(chǎn)原材料入倉后必須根據(jù)生產(chǎn)部門要求，按質(zhì)按量備齊所有貨物，并在2個工作小時內(nèi)通知申領部門進行物料申領工作；

（9）負責做好本倉庫的定期盤點工作（盤點時間可定為月底、季度末、年底），計算倉庫內(nèi)現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，編制存貨盤點表，送報材料統(tǒng)算員和常務副總，季度和年度的存貨盤點表須送報財務一份。物料經(jīng)盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結存數(shù)量不符，必須在盤點報表中具體列明原因報告主管；

（10）做好與包裝部門的成品入倉移交手續(xù)，監(jiān)督統(tǒng)計原料出倉與成品入倉的核銷平賬工作；

（11）負責做好本倉庫的安全管理工作（包括成品、原材料進行分類定置擺放、防火、防盜、防潮、防霉、防鼠等處理工作）；

（12）協(xié)助報關船務安排出貨事項，監(jiān)督工人裝柜，按款號、紙箱尺寸或客人

特別指定有序裝柜；

（13）完成上級交辦的其他工作。 4.3倉庫數(shù)據(jù)專員

（1）倉庫數(shù)據(jù)專員接受常務副總工作指領，直接對常務副總負責和匯報工作； （2）負責倉庫所有采購單、入倉單、出倉單、送貨單、產(chǎn)品報廢等單據(jù)的審查核實工作，并將核實無誤的單據(jù)輸入公司指定的系統(tǒng)服務器內(nèi)；具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力，能完成業(yè)務數(shù)據(jù)的整理和分析；

（3）負責各倉庫的日、周、月、季、年度盤點表的核查工作，所有賬目必須按公司規(guī)定程序（財務系統(tǒng)）制做，并以電子文件方式分類存入公司指定的系統(tǒng)服務器內(nèi)；

（4）負責各倉庫盤點的賬目和庫存實物的初步審查和核對工作，確保賬目與實物相符，如發(fā)現(xiàn)賬物不相符的可要求倉管員說明原因；

（5）完成上級交辦的其他工作。 5、倉庫各工作流程操作規(guī)范 5.1物料入庫

（1）倉庫部以生產(chǎn)部簽發(fā)的《生產(chǎn)通知單》，經(jīng)審批的采購《材料統(tǒng)算表》作為倉庫備料、發(fā)料的依據(jù)。

（2）倉管員進行入庫點驗，應持由采購部開出的采購合同（或請購單）與供應商提供的隨貨《發(fā)貨清單》進行核對，并對實物包裝標簽進行逐一點收確認（必要時，應進行計量驗收）。

（3）采購合同、隨貨單及實物“三者”相印無誤，可直接開具入庫單，與送貨人簽證確認?！叭摺毕嘤〕霈F(xiàn)“不符”，若僅屬數(shù)量不符，可按實填單入庫。

（4）屬供應商發(fā)錯料或重大質(zhì)量缺陷，應立即通知采購部，由采購員與供應商聯(lián)系處理或拒收退貨。

（5）倉管員應認真填寫《入倉單》，對有關要素（如名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、到庫時間等）應認真審核，字跡清楚，涉及數(shù)據(jù)的不得擅自涂改。并在2個工作小時內(nèi)通知申領部門進行物料申領工作。入庫收料單一式四份，分別送供應商、財務部（經(jīng)采購主管簽審）、總經(jīng)理室和倉庫存根。

（6）材料入庫后，應在當日進行登帳，并標識入庫單的編號。

（7）倉管員應保管好賬本和有關原始票證（包括廢品變賣），定期繳交財務部，作為核算依據(jù)及歸檔。并做好《倉管員日記賬》以作留底、備查。

5.2外協(xié)加工成品或半成部件品入庫

（1）外協(xié)加工成品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后由包裝部門接收，倉庫負責監(jiān)督填制《收返單》一式三份，交加工方一份、財務部門一份、倉庫存根一份的記錄交接。訂單完成后，成品倉庫專員對合格入倉產(chǎn)品進行匯總結算。

（2）外協(xié)加工部品（如絲印、商標、半成品等）經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后由材料倉庫接收，由倉管員填制《收返單》記錄交接，一式三份，外協(xié)單位一份，財務部一份，倉管組存根一份。

5.3物料出庫

（1）發(fā)料時，倉管員根據(jù)車間的生產(chǎn)進度和《生產(chǎn)通知單》填寫《領料單》，標明清楚訂單合同編號、材料名稱、規(guī)格型號、出庫時間及出庫數(shù)量等要素。材料名稱規(guī)格要與采購合同的（采購材料清單）對應。

（2）出庫的材料數(shù)量累計未超過《生產(chǎn)通知單》的定額數(shù)量，由倉管員與車間領料員直接辦理出庫交接，車間領料員應在《領料單》簽收。

（3）車間領料達到《生產(chǎn)通知單》的定額數(shù)量后需要“補料”，由車間主任申報填寫《領料單》，并在單上標識“補料”，交生管提報廠長審批責任后，交給領料員到倉庫補料。訂單完成后，倉管員應匯總本訂單發(fā)生的補料《領料單》提報廠長處及財務部處理。

（4）《領料單》一式三份，倉庫（存根）、領料部和財務各一份。 （5）部門領料出庫，倉管員必須在當日登帳。 5.4外協(xié)加工材料出庫

（1）生產(chǎn)部下達的《外協(xié)加工協(xié)議》和《外協(xié)生產(chǎn)通知單》是倉庫備料、發(fā)料的依據(jù)。

（2）向外協(xié)廠發(fā)料時，倉管員根據(jù)《外協(xié)生產(chǎn)通知單》填寫《出庫單》，標明清楚外協(xié)加工協(xié)議編號、材料名稱、規(guī)格型號、出庫時間及出庫數(shù)量等要素。材料名稱規(guī)格要與采購合同的（采購材料清單）對應。

（3）出庫的材料數(shù)量累計未超過《外協(xié)生產(chǎn)通知單》的定額數(shù)量，由倉管員與外協(xié)廠的領料員直接辦理出庫交接簽收，必要時，由送貨人代辦與外協(xié)廠接

料人簽收。

（4）外協(xié)廠領料達到《生產(chǎn)通知單》的定額數(shù)量后需要“補料”，由外協(xié)廠主管向廠長申報，由廠長通知倉管員發(fā)料。倉管員填寫《出庫單》，并在單上標識“補料”，提報廠長審批后，與外協(xié)廠領料人辦理責任確認簽收手續(xù)；訂單完成后，倉管員應匯總本訂單發(fā)生的補料《領料單》提報財務部處理。

（5）從倉庫出庫給外協(xié)廠的材料，若屬材料本身質(zhì)量不合格被篩選退回的，經(jīng)質(zhì)檢組確認簽證，予以退庫（辦理不良品退庫手續(xù)），并予以“換料”出庫。換料出庫給外協(xié)單位的《出庫單》由倉管員填單，經(jīng)廠長審批，并標注“換料”。

（6）《出庫單》一式四份，倉庫（存根）、外協(xié)廠、財務和門衛(wèi)各一份，門衛(wèi)保安應在下午六點前把收繳的《出庫單》交人事部備案。

（7）外協(xié)發(fā)料出庫，倉管員必須在當日登帳。 5.5不合格品處理

不合格材料退貨，倉管員應開具退貨《出庫單》辦理交接手續(xù)，退貨《出庫單》一式四份，分別送供應商、財務部（經(jīng)采購主辦簽審）、總經(jīng)辦和倉庫存根。

5.6成品的出庫

（1）成品發(fā)貨由成品倉庫與外貿(mào)部或品牌部業(yè)務人員協(xié)調(diào)處理。 （2）成品按訂單（或生產(chǎn)通知單）完成后，由成品倉庫通知業(yè)務部，業(yè)務部填制發(fā)貨清單，經(jīng)總經(jīng)辦簽發(fā)，通知成品倉庫發(fā)貨。

（3）成品倉庫按發(fā)貨清單內(nèi)容填制《出庫單》，組織點驗裝運，《出倉單》要交保安處經(jīng)檢查后方可放行。

（4）短途汽車運輸由成品倉庫或采購部負責聯(lián)系，長途運輸及出口裝運由業(yè)務部或報關員聯(lián)系落實。