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質(zhì) 量 手 冊(cè)

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依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：

《ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求》 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》

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狀態(tài)： 本: B

編號(hào)： GLT—QM-B-2002 號(hào)碼: 日期： 2002年10月1日

有限公司 編號(hào)：GLT-QM—B—2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 0。1 目錄 日期：02—10-01 頁(yè)次：1/34 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 章節(jié) 0．1 目錄 0．2 頒布令 0．3 任命書(shū) 標(biāo)題 ISO9001對(duì)應(yīng)條款 4，4。1 4．2 4．2．4 5 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6 6．1 6．2 6．3 6．4 7 7．1 CCC對(duì)應(yīng)條款 1．1 1．1 2 2．1,2．2 2．3 1 1．1 1。2 1。2 1。2 1．2，4．4 1．2，4．2 4．1， 頁(yè)碼 0．4 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 0．5 質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明 1．0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 2．0 企業(yè)概況 3．0 組織結(jié)構(gòu)圖 3．1 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 4．0 質(zhì)量管理體系 文件控制 記錄控制 5．0 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 6．0 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7．0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

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編號(hào)：GLTQM-B-2002 版本：A/0 —質(zhì)量手冊(cè) 0.1 目錄 日期：02—10-01 頁(yè)次：2/34 序號(hào) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 章節(jié) 標(biāo)題 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用 ISO9001對(duì)應(yīng)條款 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 8 8．1 8．2 8.2。1 8。2.2 8。2。3 8.2.4 8．3 8．4 8．5 CCC對(duì)應(yīng)條款 3 4。1,10， 6 1.1c),d） 8 4。3 3.2,4.5，5 7 9 頁(yè)碼 8．0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 9．0 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 附件1 程序文件清單

有限公司 編號(hào)：GLT-QM-B-2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 0.2 頒布令 日期：02—10—01 頁(yè)次：3/34 頒布令 本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)按照 GB / T19001–2000idt ISO9001:2000 《質(zhì)量管理體系—要求》和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》的要求，結(jié)合公司質(zhì)量體系運(yùn)行的具體情況進(jìn)行了編制。 本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了建立的質(zhì)量體系，是指導(dǎo)全體員工組織生產(chǎn)、開(kāi)展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，因此，公司的全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，嚴(yán)格遵守，以保證質(zhì)量管理的連續(xù)性和質(zhì)量體系的有效性。 經(jīng)管理者代表以及公司主要領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)本人審閱，同意發(fā)布生效. 特發(fā)此令 總經(jīng)理: 年 月 日 本手冊(cè)起草人： 審核人：

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編號(hào):GLT—QM—B-2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 0。3 任命書(shū) 日期：02—10—01 頁(yè)次:4/34 管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人)任命書(shū) 按照GB / T 19001 — 2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系—-要求》的要求，結(jié)合公司質(zhì)量體系運(yùn)行的具體情況特任命：版主 為有限公司管理者代表和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)： 1 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí); 4 代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)； 5 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 6 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 7 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 總經(jīng)理： 年 月 日

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編號(hào)： GLT—QM—B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 0.4 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 日期：02-10-01 頁(yè)次:5/34 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)

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編號(hào):GLT—QM-B—2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 0.5 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 日期：02-10—01 頁(yè)次：6/34 1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系-——-要求》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合的原則編制而成，其內(nèi)容包括： 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及刪減的說(shuō)明； 按二個(gè)《要求》和公司質(zhì)量管理體系要求的所有的文件或查找路徑； 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 1。1刪減的說(shuō)明 本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，要求7.5。4刪減。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系—---基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 3 手冊(cè)的控制 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由總務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給總務(wù)部，辦理核收登記手續(xù)。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 4 手冊(cè)的修改 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議,各部門(mén)責(zé)任人應(yīng)匯總意見(jiàn)。及時(shí)反饋到總務(wù)部，總務(wù)部應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 凡出現(xiàn)下列情形之一時(shí), 應(yīng)及時(shí)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行修改: ? 手冊(cè)內(nèi)容與國(guó)家頒布的法規(guī)法令相抵觸； ? 公司質(zhì)量方針調(diào)整； ? 組織結(jié)構(gòu)變動(dòng); ? 組織結(jié)構(gòu)的質(zhì)量職能變動(dòng)； ? 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化； ? 在實(shí)施糾正和預(yù)防措施時(shí)要求作出修改. 5 手冊(cè)的換版 出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，《質(zhì)量手冊(cè)》必須換版： ? 一次性的全面修訂 ? 增加了新的質(zhì)量體系要素 每一次換版都要廢除并取代舊的版本。

有限公司 編號(hào)：GLT-QM-B—2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 1。0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 日期：02—10—01 頁(yè)次：7/34 質(zhì)量方針： 質(zhì)量贏市場(chǎng) 信譽(yù)爭(zhēng)顧客 改進(jìn)求發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo) 交付產(chǎn)品100％合格。 產(chǎn)品一次檢測(cè)合格率98%。 用戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)95％. 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 年 月 日

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編號(hào)：GLT-QM—B—2002 質(zhì)量手冊(cè) 2。0 企業(yè)概況 日期:02-10-01 版本：A/0 頁(yè)次:8/34 公司概況 有限公司位于天堂市，占地面積4000多平方米,建筑面積2000平方米。公司創(chuàng)建于一九七八年，前身是天堂市電器廠(chǎng)和天堂市互感器廠(chǎng)，是獲得國(guó)家二部頒發(fā)的生產(chǎn)高級(jí)型成套開(kāi)關(guān)設(shè)備合格證書(shū)(紅證)和箱類(lèi)產(chǎn)品合格證書(shū)的單位，在一九九九年通過(guò)ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證。是天堂市供電局和原天堂市供電局定點(diǎn)生產(chǎn)單位。目前成套設(shè)備產(chǎn)品主要有GCK、GCL、GCS、MMS、DOMINO抽出式開(kāi)關(guān)柜，GGD、PGL低壓配電屏，PJ1-0.38G、PJ1—0.38D計(jì)量柜及各種配電箱、控制箱?；ジ衅鳟a(chǎn)品有LQG、系列、LM、LMZ、LMK系列高精度計(jì)量專(zhuān)用互感器?，F(xiàn)有員式65名，其中科技人員15名，中高級(jí)職稱(chēng)人員5名，公司固定資產(chǎn)80萬(wàn)元.公司曾獲得部級(jí)全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)和重合同守信譽(yù)企業(yè)稱(chēng)號(hào)，是連年的市級(jí)文明單位。 本公司集二十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及科學(xué)的生產(chǎn)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量控制，為用戶(hù)提供先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)、安全可靠的產(chǎn)品。為了進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平，持續(xù)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為顧客服務(wù)。 公司名稱(chēng)：有限公司 地 址:天堂市 法人代表：壇主 電 話(huà)：0888——88856388 傳 真：0888—-88888888 郵 編:666666

有限公司 編號(hào):GLT—QM—B—2002 質(zhì)量手冊(cè) 2.1 組織結(jié)構(gòu)圖 日期：02—10—01 版本：A/0 頁(yè)次：9/34 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)管科供應(yīng)科銷(xiāo)售科技術(shù)科生產(chǎn)科總務(wù)科財(cái)務(wù)科 材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)板金車(chē)間電器車(chē)間

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編號(hào)：GLT-QM-B—2002 3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 日期：02-10-01 版本：B/0 頁(yè)次：10/34 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 要求 編號(hào) 序號(hào) 要求/文件 名稱(chēng) 總經(jīng)理 銷(xiāo)管售代/副質(zhì)總量經(jīng)負(fù)理 責(zé) 人 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總務(wù)科 生產(chǎn)科 技術(shù)科 銷(xiāo)售科 質(zhì)管科 供應(yīng)科 財(cái)務(wù)科 車(chē)間 4. 1 4.2 4。2.3 4。2.4 5。1 5.2 5。3 5.4 5.5 5.6 6.1 6。2 6。3 6。4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 （7。7） 8.0 1 2 3 4 總要求 文件要求 文件控制程序 記錄控制程序 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 5 管理職責(zé) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審控制程序 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 18 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用程序 18 19 20 21 22 23 24 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿(mǎn)意度控制程序 內(nèi)部審核程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 8.2 8.3 8.4 8.5 ◆表示負(fù)主責(zé)，為歸口部門(mén)； ◇表示負(fù)次責(zé)，為配合部門(mén)。

8。5。25 持續(xù)改進(jìn) 1 8.5。2 26 糾正措施控制程序 8。5。27 預(yù)防措施控制程序 3 （9) 認(rèn)證產(chǎn)品一致性程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 注：要求編號(hào)加括號(hào)者為CCC認(rèn)證之要求。

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編號(hào):GLT—QM-B—2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 4.0 質(zhì)量管理體系 日期：02—10-01 頁(yè)次:11/34 1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制的總要求。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理 3。1.1 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 3。1.2 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3。2 管理者代表 3。2.1 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持; 3。2。2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)和需求； 3.2.3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 3.2.4 代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系 3.2。5 主持重大的質(zhì)量分析、整改會(huì)議，全面協(xié)調(diào)不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。監(jiān)督檢查公司有關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施, 并組織驗(yàn)證其效果. . 3.3 總務(wù)科 3。3。1 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行; 3。3.2 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件. 4 程序概要 4。1 質(zhì)量管理體系總要求 公司按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和CCC認(rèn)證要求建立了質(zhì)量管理體系,形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： ① 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別,并編制相應(yīng)的程序文件； ② 明確過(guò)程控制的方法和過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理; ③ 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目標(biāo)是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)施公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)； ④ 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施,是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 4。2 文件化的質(zhì)量管理體系 按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求和CCC認(rèn)證及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。 公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)圖: A：質(zhì)量手冊(cè) A B B：程序文件 C C：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄

有限公司 編號(hào):GLT-QM—B—2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 4。0 質(zhì)量管理體系 日期:02-10-01 頁(yè)次：12/34 4。2。1 文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性,執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 4。2.2 文件的編制要求和程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，便于理解，切實(shí)可行. 4。2.3 文件可保存和體現(xiàn)在各種媒體形式，如紙質(zhì)、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片等，都應(yīng)按照《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理. 4。3本公司的外包過(guò)程為表面噴漆，對(duì)其控制按《采購(gòu)控制程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 4.4本公司質(zhì)量體系過(guò)程為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析和改進(jìn)，各過(guò)程之間的相互關(guān)系和相互作用通過(guò)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)以及職能分配表進(jìn)行描述。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 SHD-423 《記錄控制程序》 SHD-424 《采購(gòu)控制程序》 SHD—740 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互關(guān)系和作用描述:

管理活動(dòng) 測(cè)量分析和改進(jìn) 資源管理 顧客需求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客滿(mǎn)意 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程流程圖： 原料采購(gòu) 進(jìn)料檢驗(yàn) 出 廠(chǎng) 確認(rèn)檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn) 有限公司 編號(hào)：GLT-QM—B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 4。1 文件控制 日期：02-10—01 頁(yè)次:13/34 1 目的: 通過(guò)控制質(zhì)量管理體系文件,使質(zhì)量體系能夠正常運(yùn)行，并提供有效的客觀(guān)證據(jù)。 2 范圍: 適用于本公司質(zhì)量體系文件的控制。 3 職責(zé): 質(zhì)管科負(fù)責(zé)文件資料的管理。 4 程序概要: 4. 1 總 則 文件能表達(dá)確定的信息，能使人們溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)，傳遞所需要的信息，利用信息實(shí)施并完成各項(xiàng)活動(dòng)。 4。1.1 文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄。 4. 1.2 根據(jù)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同要求的情況，由總經(jīng)理或管理者代表結(jié)合本公司實(shí)際，指定有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量衙劃，落實(shí)實(shí)施方案,組織有關(guān)部門(mén)和人員落實(shí)滿(mǎn)足質(zhì)量規(guī)定要求的質(zhì)量措施和對(duì)策，并形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 4。 1.3 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 4.2 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,必須具有可操作性、適用性。 4。2。 1 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括:本公司概況、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)的引用和質(zhì)量體系所需過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用。 4。2。2 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理組織編制和審定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，質(zhì)管科負(fù)責(zé)實(shí)施并管理，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每年12月由質(zhì)管科組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理或提供管理評(píng)審，若需更改由質(zhì)管科提出,按文件更改程序辦理。 4.3 文件控制 是對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,規(guī)定了控制范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 編制形成文件的程序 4.3。1 文件控制的范圍 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件。 4。3.2 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn)，標(biāo)明實(shí)施日期，明確發(fā)放范圍。 a） 質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行規(guī)定。 b) 形成文件的程序、制定、標(biāo)準(zhǔn)等由編制部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準(zhǔn). c） 各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等由各類(lèi)主管職能部門(mén)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn). d） 產(chǎn)品開(kāi)必和設(shè)計(jì)文件由技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 e) 采購(gòu)文件由供應(yīng)科編寫(xiě),科長(zhǎng)審批，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4。3.3 文件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的分類(lèi)，分別由公司辦公室及主管職能部門(mén)分發(fā)。 a） 文件分發(fā)均要辦理登記簽署手續(xù)，記錄文件編號(hào),文件受控號(hào)。

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編號(hào)：GLT-QM—B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 4.1 文件控制 日期：02-10—01 頁(yè)次：14/34 b) 文件的狀態(tài)均要標(biāo)識(shí)，受控文件蓋“受控”紅色印章，生產(chǎn)用文件蓋“生產(chǎn)用圖”紅色印章. c) 在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，確保各場(chǎng)所使用有效版本。作為資料保留的作廢文件加蓋“保留\"紅色印章。 4。3.4 文件更改與換版 a） 文件更改由原編制審批部門(mén)負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。文件更改處相應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，在更改類(lèi)目中作好記錄 b) 文件換版 當(dāng)文件和公司組織不相適應(yīng)時(shí)或經(jīng)過(guò)多次更改和大幅度修改時(shí)需換版,新版文件應(yīng)重新評(píng)審和審批分發(fā)。 4.3。5 外來(lái)文件管理 a) 外來(lái)文件由質(zhì)管科統(tǒng)一管理 b） 顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)資料等，由銷(xiāo)售科分管人員接收登記后傳遞到技術(shù)科，由技術(shù)科歸口管理。 C) 各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科歸口管理，負(fù)責(zé)收集登記和傳遞。 4。3。6 文件歸檔 實(shí)行分類(lèi)歸檔，執(zhí)行公司的檔案管理制度. 5 相關(guān)文件 5。1文件控制程序 SHD-423

有限公司 編號(hào):GLT-QM—B—2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 4.2記錄控制 日期：02—10—01 頁(yè)次：15/34 1 目的: 通過(guò)控制質(zhì)量管理體系記錄,使質(zhì)量體系能夠正常運(yùn)行,并提供有效的客觀(guān)證據(jù)。 2 范圍： 適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制 3 職責(zé)： 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理 4 程序概要： 4。1記錄的標(biāo)識(shí) 采用相關(guān)程序和編碼,依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱(chēng)應(yīng)明確表達(dá)其用途. 4。2記錄的填寫(xiě) a） 結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際,說(shuō)明問(wèn)題，簡(jiǎn)而不繁。 b) 填寫(xiě)真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、簽署完整。 c) 書(shū)定差錯(cuò)時(shí)不準(zhǔn)涂改，只能劃改，并作劃改記錄. 4。3 記錄的確定 a） 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種元器件、原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，新產(chǎn)品檢測(cè)鑒定報(bào)告，產(chǎn)品抽檢報(bào)告,過(guò)程監(jiān)控記錄，不合格品處置，產(chǎn)品售后報(bào)務(wù)記錄,與用戶(hù)投訴記錄等。 b） 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄：管理評(píng)審、合格供方、質(zhì)量策劃,顧客提供產(chǎn)品,計(jì)量器具周檢,人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、不合格品處置、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)外質(zhì)量審核等. 4。4記錄收集、編目、歸檔和保管 a）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、編目、保管和歸檔 b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，便于存取和檢索 c）明確保存期限和借閱、處理手續(xù)。 4。5記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、限期保存和處理詳見(jiàn)《記錄控制程序》 5 5。1記錄控制程序 SHD-424 相關(guān)文件

有限公司 編號(hào):GLT-QM-B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 5。0 管理職責(zé) 日期：02—10—01 頁(yè)次：16/34 1 目的 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的制定和改進(jìn)提供承諾，并通過(guò)質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),明確各級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限，最終得以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程相關(guān)的質(zhì)量策劃，組織和職責(zé)、權(quán)限，信息溝通，。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表協(xié)助,所有部門(mén)配合 4 程序概要 4．1管理者承諾 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的制定和改進(jìn)提供如下承諾： a) 向本公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 實(shí)施管理評(píng)審; d) 確保所需資源的配置。 4．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 4.2.1總經(jīng)理確保將已確定的顧客需求和期望轉(zhuǎn)換為以達(dá)到顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)的要求，并履行。 4。2。2在確定顧客的需求和期望時(shí)，考慮與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任,包括法律法規(guī)的要求. 4。3質(zhì)量方針 4。3。1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量贏市場(chǎng) 信譽(yù)爭(zhēng)顧客 改進(jìn)求發(fā)展 4.3。2本公司堅(jiān)持以高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求來(lái)管理企業(yè)，通過(guò)提高每一位員工的質(zhì)量意識(shí),認(rèn)真對(duì)待每一件產(chǎn)品,把一萬(wàn)件產(chǎn)品當(dāng)一件產(chǎn)品來(lái)做,強(qiáng)化過(guò)程控制，不斷提高產(chǎn)品的檔次，來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，并力爭(zhēng)不斷超越顧客需求;以最好的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量來(lái)保持公司的生命力;公司的各部門(mén)工作均以讓顧客滿(mǎn)意成為自覺(jué)行動(dòng)來(lái)贏得顧客的信譽(yù). 4。3.3本方針與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。以全員參與品質(zhì)管理工作作為公司的中心工作，體現(xiàn)了不斷改進(jìn)和滿(mǎn)足要求的承諾。 4。3.4本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對(duì)管理策劃。各級(jí)主管應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行.

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編號(hào)：GLT-QM—B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 5.0 管理職責(zé) 日期：02—10-01 頁(yè)次：17/34 4。3。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 4.3。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4。4 質(zhì)量策劃 4。4。1 質(zhì)量目標(biāo) 4。4.1.1 由本公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施. 4。4。1。2 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 交付產(chǎn)品100%合格。 產(chǎn)品一次檢測(cè)合格率98%。 用戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)95%。 4。4.1。3 質(zhì)量目標(biāo)的分解 a) 由公司最高管理層將公司質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到屋次. b） 明確質(zhì)量職責(zé),確定各部門(mén)質(zhì)量職能。 4。4.1.4 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核 a) 由質(zhì)管科制定年度質(zhì)量計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 b） 由質(zhì)管科定期組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)年度質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核,考核結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理,經(jīng)分析必要時(shí)采取相應(yīng)的措施. 4。4.2 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是實(shí)現(xiàn)及達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)所需過(guò)程的識(shí)別結(jié)果提供保證. 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織各相關(guān)部門(mén)參與進(jìn)行。 4.4.2。1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，以確保達(dá)到質(zhì)量目標(biāo).質(zhì)量策劃包括質(zhì)量管理體系的過(guò)程；所需的資源；質(zhì)量體系持續(xù)的改進(jìn)。 4.4。2.2質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)文件化（見(jiàn)《質(zhì)量策劃控制程序》），策劃應(yīng)確保更改是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，且在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。 4。5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 4。5。1組織機(jī)構(gòu)：見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表 4.5。2職責(zé)與權(quán)限: 4.5。2.1 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的質(zhì)量法律法規(guī)及相關(guān)的,主持制定和貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) ,組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè),建立健全質(zhì)量責(zé)任制,明確各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)。 b) 確保獲得必要資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。 c) 主持管理評(píng)審,決定方針、目標(biāo)的改進(jìn)措施和質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品改進(jìn)的措施. d） 對(duì)公司提供顧客的產(chǎn)品負(fù)責(zé)和對(duì)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。

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編號(hào)：GLT-QM-B—2002 質(zhì)量手冊(cè) 5.0 管理職責(zé) 日期：02—10—01 版本：A/0 頁(yè)次:18/34 4。5.2.2 銷(xiāo)售副總經(jīng)理 a)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售，有效的開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率. b) 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量方針目標(biāo)，組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的投訴,增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。 c) 主管產(chǎn)品音交付，廣泛征求顧客意見(jiàn)，為公司開(kāi)發(fā)提供信息。 4。5.2.3 質(zhì)管科 a) 由質(zhì)管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針目標(biāo),負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃,組織編制、修訂質(zhì) 量管理文件，參與合格供方評(píng)定. b) 負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范,負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 c) 負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審,檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施。 d) 管理質(zhì)量印章,簽發(fā)產(chǎn)品合格和質(zhì)量證明文件. e) 負(fù)責(zé)組織接受對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證。 f) 歸口管理公司內(nèi)監(jiān)視和計(jì)量檢測(cè)的設(shè)備的工作，負(fù)責(zé)組織周期檢定,校驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督。 4。5.2.4 技術(shù)科 a) 技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的調(diào)研、論證和提出立項(xiàng)報(bào)告,負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件的編制，審批和發(fā)放實(shí)施，參與合格供方的評(píng)定，不合格和評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。 b) 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的試制，新技術(shù)和新材料的采用和技術(shù)攻關(guān). c) 主管全公司技術(shù)和工藝管理，制訂滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的工藝文件，并監(jiān)督執(zhí)行。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，提出方案和相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 e) 歸口管理技術(shù)文件和外來(lái)文件及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 f) 參與合格供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)范。 g) 負(fù)責(zé)按顧客要求編制產(chǎn)品技術(shù)制造規(guī)范與相關(guān)的技術(shù)工藝文件。負(fù)責(zé)制定各類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)條件和檢驗(yàn)規(guī)程。 h) 參與不合格品審理，制訂糾正、預(yù)防措施，提交質(zhì)管科。 i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，組織人員對(duì)顧客所規(guī)定的安裝、指導(dǎo)、培訓(xùn)、調(diào)試等項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施并作記錄。 j) 負(fù)責(zé)收集、分析顧客信息,對(duì)服務(wù)中重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題制定預(yù)防措施。 參與質(zhì)量管理體系審核. 4。5。2。5 生產(chǎn)科 a) 生產(chǎn)科長(zhǎng)協(xié)同技術(shù)科組織的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的調(diào)研和論證工作.負(fù)責(zé)組織新品特定產(chǎn)品的試制及生產(chǎn)，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，設(shè)備修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并審批和發(fā)放實(shí)施，參與合格供方的評(píng)定，不合格品評(píng)審，產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。 b) 負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù).嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 負(fù)責(zé)在用設(shè)備和管理,組織實(shí)施“三級(jí)”保養(yǎng)制度，確保設(shè)備精度滿(mǎn)足產(chǎn)品精度要求（參見(jiàn)設(shè)備管理制度）.

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編號(hào)：GLT—QM-B—2002 質(zhì)量手冊(cè) 5.0 管理職責(zé) 日期:02—10—01 版本：A/0 頁(yè)次：19/34 c) 參與對(duì)外協(xié)噴涂單位的質(zhì)量能力評(píng)定，負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)外協(xié)噴涂. d) 負(fù)責(zé)組織認(rèn)別和編制生產(chǎn)過(guò)程流程(見(jiàn)附圖二)，編制各種設(shè)備安全操作規(guī)程并對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。 e) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作人員培訓(xùn). g) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中使用的工藝裝備進(jìn)行管理，確保生產(chǎn)環(huán)境,符合產(chǎn)品要求。 h) 參與不合格品審理,監(jiān)督執(zhí)行糾正、預(yù)防措施。 i) 合理利用資源，采取措施降低生產(chǎn)成本。 j) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)。 k) 參與質(zhì)量管理體系審核. 4。5.2。6 供應(yīng)科 a) 供應(yīng)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng),確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求,負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定,審批采購(gòu)清單。 b) 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的驗(yàn)證,貯存、保管及向生產(chǎn)車(chē)間配套提供. c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方評(píng)定，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)或歷次供貨質(zhì)量記錄.分析其質(zhì)量保證能力，評(píng)定后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立合格供方名單檔案。 d) 依據(jù)制造規(guī)范表，負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 e) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資在指定的合格供方進(jìn)行采購(gòu)，如有特殊需要必須經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu). 4.5.2.7 財(cái)務(wù)科 a) 財(cái)務(wù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行國(guó)家和地方的法律法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度。 b) 主管市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和顧客聯(lián)系,負(fù)責(zé)售后財(cái)務(wù)工作。 c) 參與內(nèi)部審核,負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算。 d) 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作. 4。5。2.8總務(wù)科 a) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠(chǎng)房、生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所及周?chē)h(huán)境的管理。 b) 負(fù)責(zé)協(xié)同部門(mén)或車(chē)間對(duì)滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的設(shè)施進(jìn)行改造。 c) 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)環(huán)境的保護(hù)和維護(hù)，確保良好的工作環(huán)境. 4。5.2。9 車(chē)間主任 a) 負(fù)責(zé)貫徹和招待公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，完成所承擔(dān)目標(biāo)任務(wù)。 b) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)管理,按質(zhì)如期完成生產(chǎn)任務(wù)。 c) 負(fù)責(zé)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程控制，組織操作者按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，嚴(yán)格招待工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，控制不合格品發(fā)生。 d) 負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)工作，維護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),控制安全文明生產(chǎn)秩序。 e) 認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真填寫(xiě)各種記錄. 4.5.2.10管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 總經(jīng)理任命 為管理者代表、質(zhì)量責(zé)人，對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立，實(shí)施和保持負(fù)責(zé). 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 a) 確保按GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)和CCC認(rèn)證要求建立，實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量體系有效運(yùn)行. b) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ). c)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系.

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編號(hào)：GLT—QM—B—2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 5。0 管理職責(zé) 日期：02-10-01 頁(yè)次：20/34 d) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； e) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； f) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 4。5.3 內(nèi)部溝通 內(nèi)部矛盾溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門(mén)和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提示從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。 a) 溝通內(nèi)部：確保質(zhì)量管理體系有效性，促進(jìn)過(guò)程輸入和輸出的有效性. b) 溝通方式：由總經(jīng)理組織質(zhì)量例會(huì)，溝通公司內(nèi)各過(guò)程實(shí)現(xiàn)輸出的有效性，由各職能部門(mén),深入車(chē) 間及庫(kù)房，收集信息，溝通過(guò)程之間的協(xié)調(diào)。確保全過(guò)程的有效執(zhí)行。 4.5.3。1內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過(guò)程質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4.5。3.2 溝通的方式和渠道 本公司在組織內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，包括召開(kāi)各種會(huì)議、下發(fā)文件等形式進(jìn)行溝通，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 4.6 管理評(píng)審 確保質(zhì)量體系的持續(xù)，適宜和有效性,由總經(jīng)理親自主持。 4.6.1 總 則 4。6。1.1 總經(jīng)理每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評(píng)審工作，間隔周期為12個(gè)月內(nèi).當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題，采取加以解決，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿(mǎn)足GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針目標(biāo)。 4.6.1。2 當(dāng)市場(chǎng)的要求或公司管理，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)大質(zhì)量事故，顧客邊疆申訴經(jīng)及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 4.6.1。3 保持管理評(píng)審記錄，并按記錄控制程序以控制。 4。6。2 評(píng)審輸入 4.6。2。1 管理評(píng)審輸入的信息 a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）。 b) 顧客反饋(顧客的滿(mǎn)意程度和顧客的抱怨)。 c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)（如對(duì)某一產(chǎn)品不合格情況的數(shù)據(jù)收集和分析,實(shí)施糾正措施后,合格率的分析)。 d) 產(chǎn)品符合性（顧客對(duì)產(chǎn)品要求、包括性能、交貨期、包裝、售后報(bào)務(wù)等） e) 預(yù)防和糾正措施狀況（有關(guān)預(yù)防和糾正措施的記錄）。 f) 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性 g) 可能影響選題管理體系的各種變更。 h) 由于各種原因機(jī)而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 4。6.2。2 信息輸入的提供 由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)所涉及以上輸入的信息的有關(guān)資料和記錄。 4.6.3 評(píng)審輸出

有限公司 編號(hào):GLT-QM—B—2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 5。0 管理職責(zé) 日期：02-10—01 頁(yè)次:21/34 4。6。3。1 對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效的總體評(píng)價(jià)總結(jié)。 4。6。3。2 通過(guò)評(píng)審提出質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施。 4.6.3。3 提出與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和措施。 4.6。3.4 有關(guān)資源需求的決定和措施。 4。6。3。5 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施。 質(zhì)管科將管理評(píng)審作出的決定和措施編制實(shí)施計(jì)劃,計(jì)劃中明確責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下放招待管理者代表和質(zhì)管科對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)文件 5．1 《質(zhì)量策劃控制程序》 SHD—0 5．2 《管理評(píng)審控制程序》 SHD—560

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編號(hào)：GLT—QM-B—2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 6。0 資源管理 日期:02—10-01 頁(yè)次：22/34 1 目的 本公司通過(guò)資源管理為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，為使顧客滿(mǎn)意，及時(shí)確定和提供所需的各種資源。 2 范圍 適用于本公司的人力資源、設(shè)施以及工作環(huán)境的管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)資源的提供 管理者代表：負(fù)責(zé)人力資源的管理 生產(chǎn)科:負(fù)責(zé)設(shè)備管理和工作環(huán)境的管理 質(zhì)管科：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理 4 程序概要 4。1 資源供給 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供所需的資源，以便： 1） 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及持續(xù)改進(jìn)其有效性; 2)滿(mǎn)足顧客的要求，以加強(qiáng)顧客滿(mǎn)意. 4.1.1 資源的確定：由總經(jīng)理確定外購(gòu)、外包和自身具備的資源。 4.1.2 確定資源的用途 4.1。2.1 為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 4.1.2。2為滿(mǎn)足顧客要求的變更而引起對(duì)資源需求的變更，及時(shí)提供所需資源,滿(mǎn)足顧客的要求,達(dá)到增進(jìn)顧客的滿(mǎn)意。 4。2 人力資源 確保從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員能勝任工作并達(dá)到規(guī)定的要求. 4。2.1 總 則 由總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的需要，選擇相應(yīng)人員，規(guī)定其職責(zé)并指定有關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量活動(dòng)所需的培訓(xùn),達(dá)到規(guī)定要求。 4。2。2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 4。2。2.1 培訓(xùn)的范圍 對(duì)本公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員的教育培訓(xùn)。 4.2.2.2 培訓(xùn)的實(shí)施 a) 由管理者代表根據(jù)各工作崗位對(duì)人員能力的要求或各部門(mén)提出的培訓(xùn)要求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施. b) 各部門(mén)根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃,制訂實(shí)施計(jì)劃表，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括：時(shí)間、地點(diǎn)、受培訓(xùn)人員、目的、教材、主持部門(mén)、考核方式，制定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施部門(mén)按照計(jì)劃按時(shí)實(shí)施培訓(xùn)并考核，做好相應(yīng)的記錄。 c) 內(nèi)審人員、計(jì)量人員和特殊工種(電焊工）人員采取委外專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，必須取得相應(yīng)的資格證書(shū)后持證上崗。 檢驗(yàn)、測(cè)試人員由質(zhì)管科予以培訓(xùn),并經(jīng)考核合格才能上崗

有限公司 編號(hào)：GLT-QM-B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 6。0 資源管理 日期：02—10-01 頁(yè)次：23/34 d) 新工人和轉(zhuǎn)崗工人由相關(guān)的職能部門(mén)組織培訓(xùn)，會(huì)同生產(chǎn)科和技術(shù)科按所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，儀器、設(shè)備、工具的使用，加工產(chǎn)品的方法，崗倦技能、質(zhì)量責(zé)任等進(jìn)行培訓(xùn)后才能上崗。 e) 培訓(xùn)記錄的保管 所有培訓(xùn)教育檔案均由辦公室管理、舊檔 4.3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司的廠(chǎng)房、各生產(chǎn)工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施,過(guò)程設(shè)備、運(yùn)輸工具及通訊設(shè)備能確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量. 4。3。1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供 4。3。1。1 生產(chǎn)科組織有關(guān)部門(mén)對(duì)能滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的所需設(shè)施進(jìn)行策劃，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施. 4。3.1。2 已確定的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以提供。 4.3.1。3 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) a) 由總務(wù)科對(duì)公司的廠(chǎng)房\\生產(chǎn)和辦公的所有工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理,必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行維護(hù)和改造。 b) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)所存的過(guò)程設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)和保養(yǎng)。詳見(jiàn)《設(shè)備管理制度》。 c) 由質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行管理，包括周檢、檢定和使用. d) 由廠(chǎng)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸工具、通訊設(shè)備的維修保養(yǎng)聯(lián)系工作，并落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行。 4.4 工作環(huán)境 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，必須具備必要的良好環(huán)境，公司對(duì)環(huán)境進(jìn)行策劃，并組織實(shí)現(xiàn)和保護(hù)。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)創(chuàng)造適宜產(chǎn)品需要的工作環(huán)境，創(chuàng)造良好的工作氛圍. b) 總務(wù)科對(duì)現(xiàn)有自然環(huán)境的保護(hù)負(fù)責(zé)，確保良好的自然環(huán)境。 c）生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人對(duì)本車(chē)間現(xiàn)有環(huán)境保護(hù)，做到文明生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本車(chē)間員工共同創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 5 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 SHD-620 《設(shè)備控制程序》 SHD-630 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 SHD—760

有限公司 編號(hào):GLT-QM—B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 7。0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期：02-10—01 頁(yè)次：24/34 1 目的 通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和一系列過(guò)程的控制管理,使公司的各部門(mén)明確顧客的要求，使本公司合同簽訂、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、保 管、交付和售后服務(wù)在受控狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和運(yùn)作的過(guò)程，包括產(chǎn)品策劃、顧客要求識(shí)別、評(píng)審、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、產(chǎn)品保護(hù)、服務(wù)等。 3 職責(zé) 銷(xiāo)售科： 顧客要求識(shí)別，組織合同評(píng)審； 生產(chǎn)科： 組織生產(chǎn);設(shè)備維修保養(yǎng)； 質(zhì)管科: 產(chǎn)品檢驗(yàn)、量?jī)x設(shè)備管理、狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理； 技術(shù)科： 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和技術(shù)管理. 4 程序概要 4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 4。1.1 總經(jīng)理確定產(chǎn)品的類(lèi)型（低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備）和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的品種并組織資源，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足要求。 4。1。2 生產(chǎn)科組織有關(guān)部門(mén)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的子過(guò)程,確定過(guò)程所需的資源、設(shè)施、確定建立過(guò)程所需的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。 4.1。3 技術(shù)科負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定,編寫(xiě)與國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定相一致的技術(shù)文件。 4.1。4 質(zhì)管科確定產(chǎn)品過(guò)程的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)，并確定所需的量具及設(shè)備，建立計(jì)量管理制度，編寫(xiě)各過(guò)程有關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程,確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4.1.5 所有確定的結(jié)果，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 4。2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 4。2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 4.2。1。1 認(rèn)別顧客的要求和期望，銷(xiāo)售科通過(guò)投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談活動(dòng)，進(jìn)行溝通確定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品擴(kuò)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須時(shí)會(huì)同技術(shù)科一起參加，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意. 4。2.1.2 確定顧客的要求和期望,通過(guò)和顧客的溝通,在雙方簽訂合同時(shí)注明顧客明示的要求，如產(chǎn)品型號(hào)、名稱(chēng)數(shù)量,質(zhì)量要求、交貨期、包裝、金額、售后服務(wù)內(nèi)容等。顧客隱含的要求，如指明房外安裝，這秒暗示了要防雨、防塵、防止小動(dòng)物入內(nèi)等到暗示要求。 4.2。1。3 對(duì)顧客所明示和隱含的要求,技術(shù)科在編制技術(shù)制遷規(guī)范時(shí)加以反映明，質(zhì)量要求保證產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客要求。 4.2。2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。 4.2。2。1 評(píng)審的目的

有限公司 編號(hào):GLT-QM—B-2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 7。0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期：02—10—01 頁(yè)次:25/34 a) 確保正確理解顧客的要求,包括明示及隱含要求和法律、法規(guī)要求,解決供需雙方對(duì)要求的理解達(dá)到一致性。 b) 對(duì)產(chǎn)品要求作出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單、標(biāo)書(shū)，開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)等。 c) 保證公司內(nèi)部有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品的使用，交付和服務(wù)等方面的要求。 4.2。2.2 評(píng)審的時(shí)機(jī)，方法和實(shí)施 a) b) c) 評(píng)審時(shí)機(jī),在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前,包括投標(biāo)前,接受每項(xiàng)合同或訂單前,接受每一次合評(píng)審方法，通常以會(huì)議評(píng)審、傳簽評(píng)審、電話(huà)訂貨的確認(rèn)。 評(píng)審由銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)實(shí)施.合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門(mén)，保持合同評(píng)審記錄。 同或訂單修改前. 4。2。3 顧客溝通 4。2.3。1 與顧客溝通使產(chǎn)品質(zhì)量能符合國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,能提示顧客的滿(mǎn)意,掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿(mǎn)意度的有關(guān)信息,作為持續(xù)改進(jìn)的輸入. 4.2.3。2 溝通時(shí)機(jī)，在產(chǎn)品提供 以前，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和產(chǎn)品提供后. 4.2。3.3 與顧客溝通進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容 a) 掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息。 b) 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改. c) 了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程 中經(jīng)及向顧客提供 產(chǎn)品后的顧客信息反饋,包括顧客的抱怨 4.2。3.4 與顧客溝通的方法 a) 公司的形象宣傳。通過(guò)廣告、行業(yè)的宣傳,來(lái)樹(shù)立公司的形象。 b) 顧客使用的培訓(xùn).使顧客掌握使用產(chǎn)品的技能。 c) 售后熱血活動(dòng)。幫助排除故障或維修。提高顧客的滿(mǎn)意度。 d) 回訪(fǎng)顧客。征求意見(jiàn)和建議,使產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)改進(jìn)。 4.2.3。5 與顧客溝通實(shí)施 由銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)組織與顧客溝通、技術(shù)科配合。 4.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 指產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。本條是對(duì)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的措施. 主管部門(mén)是技術(shù)科，主管領(lǐng)導(dǎo)是技術(shù)科長(zhǎng). 4.3。1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 4.3.1.1 由技術(shù)科飩設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，策劃結(jié)果經(jīng)有關(guān)部門(mén)評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4。3。1。2 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，收集信息，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定和其它有關(guān)信息，編制 策劃計(jì)劃,識(shí)別進(jìn)行過(guò)程策劃，確定評(píng)審點(diǎn)和驗(yàn)證點(diǎn)，確定驗(yàn)證內(nèi)容，驗(yàn)證方式，確定確認(rèn)單位. 4。3。1。3 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 a) 技術(shù)科編寫(xiě)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定要求的工藝文件. b) 其它管理文件由各主管職能部門(mén)或主管人員編寫(xiě)，有關(guān)執(zhí)行部門(mén)會(huì)簽，負(fù)責(zé)人審核,管理者代表團(tuán)批準(zhǔn)發(fā)布。 c) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄表式，經(jīng)質(zhì)管科負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)制作發(fā)訪(fǎng)使用。 4.3。2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 4.3.2.1 顧客的要求和期望,根據(jù)合同或訂單要求，包括隱含的要求. 4.3.2.2 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自身規(guī)定，適用GBT251標(biāo)準(zhǔn)確保安全性能。

編號(hào)：GLT—QM—B-2002 質(zhì)量手冊(cè) 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期:02—10-01 版本：A/0 頁(yè)次：26/34 4.3。2.3 貯存和搬運(yùn)的要求。 4。3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 4.3.3。1 經(jīng)技術(shù)科審定的規(guī)范表分給廠(chǎng)部，生產(chǎn)科、供應(yīng)科、車(chē)間各部門(mén)。 4.3。3.2 經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)清單，傳交給采購(gòu)人員組織采購(gòu)。 4。3。3。3 經(jīng)技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)的各種操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品圖樣等分發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 4.3。4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 4。3.4.1 評(píng)價(jià)本階段的設(shè)計(jì)成果能否滿(mǎn)足質(zhì)量要求的能力，識(shí)別發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 4.3。4。2 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審,應(yīng)對(duì)策劃中的設(shè)計(jì)安排進(jìn)行。 4.3.4。3 改進(jìn)設(shè)計(jì)，只需對(duì)改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，保證改進(jìn)設(shè)計(jì)的輸入和輸出的接口。 4.3。4。4 設(shè)計(jì)修改對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的逐一評(píng)審。 4.3.4.5 技術(shù)科負(fù)責(zé)組織各階段有關(guān)部門(mén)或人員,對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4。3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 4。3.5。1 根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃囑托驗(yàn)證點(diǎn)，驗(yàn)證內(nèi)容、驗(yàn)證方式進(jìn)行。 a) 外殼成形驗(yàn)證，按板金另部件、柜體、箱體檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。 b) 外殼噴涂驗(yàn)證，按采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。 c) 裝配驗(yàn)證，按電器裝配工序操作規(guī)程中的質(zhì)量要求進(jìn)行。 d) 設(shè)計(jì)文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審 e) 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出未能滿(mǎn)足或部分沒(méi)有滿(mǎn)足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（設(shè)計(jì)更改）來(lái)滿(mǎn)足要求，保持驗(yàn)證記錄和有關(guān)決定的記錄。 4。3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 4.3.6。1 必須確保所設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。 4.3。6.2 確認(rèn)時(shí)機(jī)是在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)完成后，批準(zhǔn)產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，對(duì)于單件產(chǎn)品則在正式交付前進(jìn)行。 4.3.6。3 確認(rèn)方式 a) 新產(chǎn)品的確認(rèn)，委托由國(guó)家指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 b) 通過(guò)國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格的同類(lèi)產(chǎn)品的確認(rèn)，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)指定專(zhuān)人按出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行最終檢驗(yàn)， 4.3.6。4 確認(rèn)結(jié)果處置 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿(mǎn)足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)科負(fù)責(zé)決定部分變更或重新設(shè)計(jì)，以滿(mǎn)足要求,確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。 4。3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 4。3。7。1 更改范圍，對(duì)已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果，包括階段設(shè)計(jì)結(jié)果. 4.3.7.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 a) 對(duì)某一工序的更改由技術(shù)科負(fù)責(zé)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。 b) 對(duì)某一過(guò)程的更改,由技術(shù)科填寫(xiě)文件更單，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)會(huì)同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，是否能滿(mǎn)足質(zhì)量要求。所更改文件必須履行審批手續(xù)，一般由原編制、審批人員負(fù)責(zé)更改審批。 c) 對(duì)更改的所有文件都應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，應(yīng)按技術(shù)文件管理制度規(guī)定執(zhí)行。 編號(hào):GLT—QM—B—2002 質(zhì)量手冊(cè) 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期：02—10-01 版本:A/0 頁(yè)次：27/34 4。4 采 購(gòu) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。 4。4.1 采購(gòu)過(guò)程 4.4.1。1 供應(yīng)科制訂并執(zhí)行采購(gòu)控制程序,保證采購(gòu)物資符合本公司規(guī)定的要求。 4.4。1.2 采購(gòu)過(guò)程包括:對(duì)采購(gòu)需求的識(shí)別，確定產(chǎn)品性能、價(jià)格、總成本和交付情況，對(duì)供方能力確認(rèn)，訂貨，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等. 4.4.1。3 采購(gòu)產(chǎn)品的識(shí)別和管理 a) 對(duì)本公司產(chǎn)品加工過(guò)程、最終產(chǎn)品和和實(shí)現(xiàn)后續(xù)過(guò)程的影響,應(yīng)予以管理； b) 分類(lèi)管理：對(duì)本公司采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)明確類(lèi)別，關(guān)鍵產(chǎn)品為A類(lèi)，重要產(chǎn)品為B類(lèi)，一般產(chǎn)品這C類(lèi)，按不同類(lèi)別進(jìn)行不同的管理。 c) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)編寫(xiě)采購(gòu)清單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu). d) 若生產(chǎn)急需超越合格供方采購(gòu)時(shí)，只允許對(duì)C類(lèi)產(chǎn)品，并應(yīng)單獨(dú)報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 4.4.1。4 合格管理的評(píng)審及管理 a) 供應(yīng)科組織質(zhì)管科\\技術(shù)科\\生產(chǎn)科等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 b) 評(píng)審為合格供方后,供應(yīng)科建立合格供方名單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各有關(guān)部門(mén)，共同對(duì)合格供方的動(dòng)態(tài)管理。 4.4.2 采購(gòu)信息 4.4.2。1 采購(gòu)信息內(nèi)容 a) 產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求. b) 有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求,包括提交周期、交付方式、服務(wù)等要求。 c) 供方設(shè)備方面的要求及人員資格要求. d) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系要求. 4。4.2。2 制定采購(gòu)信息的形式及審批 采購(gòu)信息的形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、詢(xún)價(jià)單、口頭電話(huà)、傳真等接領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)清單實(shí)施，在認(rèn)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 4.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 4。4。3.1 采購(gòu)產(chǎn)品一般按進(jìn)貨檢驗(yàn)的驗(yàn)證程序進(jìn)行。 4.4。3.2 若需要到供方供貨處驗(yàn)證,應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方式。 4.4.3.3 采購(gòu)過(guò)程中的記錄，由供應(yīng)科予以保管。 4.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對(duì)本公司產(chǎn)品制造過(guò)程中的質(zhì)量得到有效控制,確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量符合要求. 4。5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 4.5.1。1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，并形成文件。程序應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和文件化程序規(guī)定。 4。5。1.2 過(guò)程策劃和準(zhǔn)備 a）由技術(shù)科分管人員按合同規(guī)定編制產(chǎn)品，技術(shù)制造規(guī)范表和生產(chǎn)用圖，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后分發(fā)到有關(guān)部門(mén). b)生產(chǎn)科分管人員根據(jù)制造規(guī)范表編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下達(dá)各有關(guān)生產(chǎn)部門(mén)。 c）供應(yīng)科分管人員根據(jù)庫(kù)存實(shí)際情況,依據(jù)技術(shù)制造規(guī)范表編制購(gòu)貨清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

編號(hào)：GLT—QM—B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期：02-10—01 頁(yè)次：28/34 4.5。1。3 生產(chǎn)過(guò)程的控制 a) 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單及時(shí)安排產(chǎn)品制造，在生產(chǎn)過(guò)程中各位操作工應(yīng)嚴(yán)格按程序文件、工藝文件、生產(chǎn)圖樣及相關(guān)規(guī)程的要求執(zhí)行，確保過(guò)程受控. b) 質(zhì)管科檢驗(yàn)員及車(chē)間檢驗(yàn)員，按分工各自做好工序加工質(zhì)量檢驗(yàn)完工檢驗(yàn)和出廠(chǎng)檢驗(yàn)并記錄，并按規(guī)定做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 c) 外協(xié)噴涂的表面防護(hù)層加工質(zhì)量的控制,經(jīng)生產(chǎn)科在合格供方選擇外協(xié)加工單位進(jìn)行加工，依照外協(xié)噴涂技術(shù)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收。 d) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)由質(zhì)管科專(zhuān)職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和記錄. e) 合格成品由電器車(chē)間負(fù)責(zé)包裝并做好標(biāo)識(shí)，包裝后由電器車(chē)間主任辦理入庫(kù)手續(xù),報(bào)銷(xiāo)售科有關(guān)人員登記入帳.產(chǎn)品保管、貯存由電器車(chē)間負(fù)責(zé). f) 生產(chǎn)設(shè)備的配置和維護(hù)，配置和使用合適的生產(chǎn)安裝和服務(wù)設(shè)備，包括工藝裝備，工裝、卡裝、量具的配備應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科制訂設(shè)備維修計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備滿(mǎn)足要求。 g) 對(duì)焊接特殊工序應(yīng)確保設(shè)備完好，并制訂焊接工藝文件，對(duì)操作人員培訓(xùn),并持證上崗，正確操作和維護(hù)設(shè)備。 h) 實(shí)施培訓(xùn)、由總經(jīng)理統(tǒng)一安排,各科根據(jù)分工分別對(duì)操作人員、檢驗(yàn)員、技術(shù)人員和管理人員分別進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)或委外培訓(xùn)，特殊工種須經(jīng)國(guó)家專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。 i) 應(yīng)獲得必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按規(guī)定進(jìn)行檢定、校驗(yàn)，獲得合格的裝置貼上合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)確保使用合格的和在檢定校準(zhǔn)周期內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 j) 全公司環(huán)境由總務(wù)科負(fù)責(zé)檢查，各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人組織維護(hù)和整理，做到文明生產(chǎn),整齊衛(wèi)生，滿(mǎn)足過(guò)程需要. k) 放行、交付和交付后活動(dòng)的控制 ⑴ 未經(jīng)驗(yàn)證合格的采購(gòu)品不得投入生產(chǎn)或使用； ⑵ 未經(jīng)驗(yàn)證或試驗(yàn)后未滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付。 ⑶ 產(chǎn)品交付應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，若本公司送貨的保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量由承運(yùn)人負(fù)責(zé),若委托外部運(yùn)輸應(yīng)明確保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。承運(yùn)人應(yīng)負(fù)責(zé)接收產(chǎn)品的顧客代表簽收依據(jù)才算結(jié)束。 ⑷ 交付后活動(dòng)根據(jù)合同的規(guī)定或顧客的要求，由公司技術(shù)人員實(shí)施服務(wù)，服務(wù)后自學(xué)成才經(jīng)顧客驗(yàn)證，并在有關(guān)服務(wù)記錄單上簽名,帶回后交技術(shù)科長(zhǎng)。 公司建立來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪(fǎng)登記，及時(shí)解決用戶(hù)及反饋的問(wèn)題。公司收集、分析用戶(hù)信息，采取糾正或預(yù)防措施,提高服務(wù)水平. 4。5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 4.5。2。1 需確認(rèn)的過(guò)程，公司在產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中對(duì)焊接過(guò)程和噴涂過(guò)程必須給于確認(rèn)。 4.5。2。2 焊接過(guò)程的確認(rèn) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)板金制作工序操作規(guī)程中焊接工序的確認(rèn);對(duì)焊接設(shè)備完好的確認(rèn)；對(duì)操作人員資格和能力的確認(rèn)；對(duì)過(guò)程的評(píng)審所規(guī)定的準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)記錄的要求確認(rèn)和定期對(duì)過(guò)程的再次確認(rèn)。 4。5.2。3 噴涂過(guò)程的確認(rèn) 噴涂過(guò)程是由外協(xié)供方組織實(shí)施，公司供應(yīng)科組織有關(guān)部門(mén)必須對(duì)合格證供方過(guò)程能力的確認(rèn)；對(duì)技術(shù)協(xié)議的確認(rèn);對(duì)供方例次供貨記錄的分析進(jìn)行確認(rèn)。

有限公司 編號(hào)：GLT-QM—B—2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 7。0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期：02—10-01 頁(yè)次：29/34 4.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 4.5。3。1 防止不同類(lèi)型產(chǎn)品的混淆和便于追溯，對(duì)不同類(lèi)型的產(chǎn)品采取不同的標(biāo)識(shí)。 4.5.3。2 標(biāo)識(shí)的方式 分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有產(chǎn)品銘牌，產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡,標(biāo)簽。狀態(tài)標(biāo)識(shí)有待檢、合格、不合格和產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡等。 4.5。3.3 標(biāo)識(shí)的實(shí)施 a) b) 采購(gòu)物資到公司后，由庫(kù)房管理員對(duì)物資放待檢牌,經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證合格后入庫(kù)、登記、建卡。 板金件生產(chǎn)加工時(shí)，車(chē)間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單，在實(shí)施投料時(shí)建立工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡并隨時(shí)工序流轉(zhuǎn)。對(duì)完工的另部件和外殼，按不同進(jìn)展情況分別按規(guī)定掛上待檢、合格、不合格牌。 c) 外協(xié)噴涂件由外協(xié)單位按外協(xié)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃報(bào)檢并掛上待檢牌。 d) 電器車(chē)間裝配過(guò)程中把外殼合格牌取下，換上工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡,裝配結(jié)束掛上待檢牌,最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品掛上合格牌。電器車(chē)間在實(shí)施包裝前貼上標(biāo)簽、指明合同號(hào)和顧客名稱(chēng)，再進(jìn)行簡(jiǎn)易包裝。如木箱包裝應(yīng)在木箱外指明物品、名稱(chēng)、體積、重量、發(fā)站、到站、防雨、倒置、小心輕放等標(biāo)志。 e) 文件和圖樣更改標(biāo)識(shí)按文件控制程序要求執(zhí)行。 4。5.3。4 可追溯性 當(dāng)必須時(shí)需要追溯，以產(chǎn)品合同號(hào)和產(chǎn)品編號(hào)為起點(diǎn),可追趕溯到工序操作人員元器件生產(chǎn)廠(chǎng)家，其追趕溯依據(jù)為工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡，采購(gòu)清單和相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 4。5。4 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，本要求刪減。 4.5。5 產(chǎn)品防護(hù) 4.5.5。1 公司的原材料，在制品、成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中必須加以控制。 4.5。5.2 搬運(yùn)的控制 公司內(nèi)部搬運(yùn)，搬運(yùn)人員必須選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和采用適當(dāng)?shù)姆椒?，保護(hù)好所搬運(yùn)的物品和標(biāo)識(shí)，并做好移交手續(xù)。對(duì)搬運(yùn)操作工根據(jù)需要進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)搬運(yùn)設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)工作. 如發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,嚴(yán)禁注入下道工序或出廠(chǎng)，并對(duì)搬運(yùn)當(dāng)事人適當(dāng)處理。 4.5.5.3 貯存的控制 各種元器件，原輔材料、半成品貯存要求適宜場(chǎng)地或庫(kù)房貯存環(huán)境條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，防止產(chǎn)品在交付使用前受損，標(biāo)識(shí)明顯狀態(tài)不混,記錄準(zhǔn)確完整。 4.5.5。4 包裝和防護(hù) 產(chǎn)品包裝根據(jù)合同要求，確定包裝形式,若合同規(guī)定木箱包裝，應(yīng)設(shè)計(jì)包裝箱，若合同未作包裝規(guī)定要求的，則采取簡(jiǎn)易包裝.所有包裝應(yīng)確保產(chǎn)品在交付搬運(yùn)過(guò)程中不受損，包裝均需檢驗(yàn)合格,滿(mǎn)足合同規(guī)定要求。 4.5。5。5 產(chǎn)品交付的控制 選定適宜的運(yùn)輸工具,由電器車(chē)間專(zhuān)人負(fù)責(zé)裝貨，承運(yùn)人負(fù)責(zé)運(yùn)輸途中質(zhì)量質(zhì)任,貨到后到顧客簽收. 4。6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 4。6.1 在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)中使用的影響產(chǎn)品或過(guò)程規(guī)定特性的所有檢測(cè)設(shè)備（包括自制的,租用的和客戶(hù)提供的)必須確保精度,滿(mǎn)足需要配備，和計(jì)量管理滿(mǎn)足生產(chǎn)和檢測(cè)的需要。

有限公司 編號(hào):GLT-QM-B-2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 日期：02-10-01 頁(yè)次：30/34 4。6。2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)所有計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的歸口管理.供應(yīng)科負(fù)責(zé)新設(shè)備的采購(gòu)。各使用部門(mén)協(xié)助管好、用好、維護(hù)好在用計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備。 4。6.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制要求 4。6.3。1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制訂計(jì)量管理制度,確保計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備有效控制. 4。6。3.2 根據(jù)產(chǎn)品需要，確定選配所需的精度和準(zhǔn)確度的檢測(cè)設(shè)備和講師器具。 4。6.3.3 計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的添置，由各使用部門(mén)提出申請(qǐng)，質(zhì)管科審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),供應(yīng)科采購(gòu)，計(jì)量管理員驗(yàn)收入庫(kù)建帳。校準(zhǔn)后使用。 4。6.3.4 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理 a) 質(zhì)量科依據(jù)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的類(lèi)型，檢測(cè)設(shè)備量值傳遞，溯源國(guó)家基準(zhǔn)，送法定計(jì)量校準(zhǔn)檢測(cè)單位承擔(dān)校準(zhǔn)任務(wù)。 b) 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行周檢計(jì)劃，按時(shí)送檢校準(zhǔn)，確保送檢周檢合格率100％，凡經(jīng)校準(zhǔn)的計(jì)量器具，都貼有狀態(tài)禁區(qū)志,并保存校準(zhǔn)合格記錄。 c) 加強(qiáng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)管理，確保不因搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、環(huán)境影響和使用不當(dāng)，調(diào)正不當(dāng)而失準(zhǔn)。 d) 建立檢測(cè)講器具管理臺(tái)帳. 4.6。3。5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用中的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即檢修、校準(zhǔn)。同時(shí)對(duì)已檢修結(jié)果重新評(píng)價(jià)，并作記錄，對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量,對(duì)已校付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等. 4.7 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用 4。7.1必須確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 4。7.2 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)定期對(duì)本公司認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用進(jìn)行監(jiān)督管理,并定期組織檢查。 4。7。3 公司總務(wù)部負(fù)責(zé)持申請(qǐng)書(shū)和認(rèn)證證書(shū)副本向指定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。 4。7。4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)在經(jīng)最終確認(rèn)合格的產(chǎn)品上張貼認(rèn)證標(biāo)志。 4。7.5 質(zhì)管科對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行記錄存檔。 4.7.6 對(duì)超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 4.7。7 管理者代表負(fù)責(zé)在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志. 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 SHD-710 《與顧客相關(guān)的過(guò)程控制程序》 SHD-720 《采購(gòu)控制程序》 SHD-740 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD-750 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》 SHD—760 《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用程序》 SHD-770

有限公司 編號(hào):GLT-QM—B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 8。0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 日期：02-10-01 頁(yè)次：31/34 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的測(cè)量分析,以證實(shí)其符合性，為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 2 范圍 適用于顧客滿(mǎn)意度、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的測(cè)量分析和改進(jìn). 3 職責(zé) 銷(xiāo)售科：負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析； 質(zhì)管科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測(cè)量分析； 質(zhì)管科: 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析,糾正和改進(jìn)措施追蹤,負(fù)責(zé)相關(guān)控制程序的編制實(shí)施； 管理者代表:負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的分析，歸口管理糾正和改進(jìn)措施； 其他部門(mén)：負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析、糾正和預(yù)防措施實(shí)施. 4 程序概要 4。1 策劃 本公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，以確保其符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 4。2 測(cè)量和監(jiān)控 4.2。1 顧客滿(mǎn)意度 銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)定期對(duì)顧客滿(mǎn)意和或不滿(mǎn)意的信息進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。本公司根據(jù)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施.顧客滿(mǎn)意度調(diào)查詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意控制程序》。 4.2.2 內(nèi)部審核 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃、程序的安排及確定質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，管理者代表依據(jù)《內(nèi)部審核程序》負(fù)責(zé)策劃和定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、實(shí)施要求： 1） 內(nèi)部管理質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)審核活動(dòng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和重要性，及前次審核的結(jié)果等方面來(lái)制定審核計(jì)劃，在計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則范圍、頻次、方法； 2) 審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任且取得內(nèi)審資格的人員執(zhí)行; 3） 應(yīng)記錄質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，并通知被審核部門(mén)的主管予以確認(rèn); 4) 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，該職責(zé)部門(mén)的主管應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，其后的跟蹤審核活動(dòng)中,應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)際情況及有效性； 5) 每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審. 6）程序應(yīng)規(guī)定策劃、進(jìn)行審核、報(bào)告結(jié)果及維持記錄的職責(zé)和要求。 4。2.3 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)管科組織相關(guān)部門(mén)采取恰當(dāng)?shù)姆椒ǎńy(tǒng)計(jì)技術(shù))對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和可行的測(cè)量，所采用的方法應(yīng)能證實(shí)每一個(gè)過(guò)程的持續(xù)能力,以滿(mǎn)足過(guò)程的預(yù)期目的,當(dāng)沒(méi)有達(dá)到所計(jì)劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合.

有限公司 編號(hào)：GLT—QM-B—2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 8。0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 日期：02—10—01 頁(yè)次：32/34 4.2.4 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控 4.2.4。1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品(包括外協(xié)產(chǎn)品），過(guò)程產(chǎn)品(半成品)和最終產(chǎn)品的驗(yàn)證，提供產(chǎn)品是否滿(mǎn)足要求的依據(jù)。 4。2。4.2 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)和實(shí)施 a) 采購(gòu)產(chǎn)品按采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,外協(xié)產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求實(shí)施。 b) 外協(xié)噴涂按采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程和雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行實(shí)施。 c) 過(guò)程產(chǎn)品按過(guò)程策劃點(diǎn)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 d) 最終產(chǎn)品按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定實(shí)施。 4.2。4.3 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置。 a) 采購(gòu)產(chǎn)品不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù),不準(zhǔn)投入使用。 b) 過(guò)程產(chǎn)品不符合特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一過(guò)程或下一道工序。 c) 最終產(chǎn)品不符合產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的一律不準(zhǔn)放行。 d) 不符合要求的產(chǎn)品按不合格品控制程序處理. 4。2.4.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄,必須有監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章、記錄應(yīng)符合記錄控制(4.2.4）要求. 4。3 不合格品控制 4.3.1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品控制，防止公司在采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程和交付過(guò)程中不合格品的非預(yù)期使用或交付。 4.3。2 質(zhì)管科制訂并執(zhí)行不合格品控制程序文件，確定對(duì)不合格品審理權(quán)限,不合格品的處理，不合格品的標(biāo)識(shí)，不合格品的記錄和采取措施。 4.3。3 不合格品的標(biāo)識(shí)和處置。 4.3。3。1 對(duì)已判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)可以打“X”記錄貼標(biāo)簽和放置不合格品區(qū)。 4.3.3.2 對(duì)不合格品的處置方式，可采取返工、返修等措施消除不合格,讓步使用，放行或接收不合格品，必須在不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性情況下，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)。 4.3.3.3 不合格品經(jīng)返工、返修后應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。 4.3.3。4 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況和讓步批準(zhǔn)等。 4。3。3.5 交付后不合格品的處理。 當(dāng)產(chǎn)品交付后和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司必須及時(shí)采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題，按造成損失和影響程度負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取?不合格控制詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。 4。4 數(shù)據(jù)分析 4。4.1 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)，收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù),評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適當(dāng)性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 4。4.2 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類(lèi)及來(lái)源。 4.4.2。1 收集與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息,不合格率和服務(wù)信息等. 4。4。2。2 收集與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息，過(guò)程能力,內(nèi)審記錄和報(bào)告，管理評(píng)審輸出等。 4.4.2.3 數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程及外部市場(chǎng)、竟?fàn)帉?duì)手和相關(guān)方等方面.

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編號(hào)：GLT-QM-B-2002 版本：A/0 質(zhì)量手冊(cè) 8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 日期：02—10—01 頁(yè)次：33/34 4。4。3 數(shù)據(jù)的分析和方法 管理者代表和相關(guān)部門(mén)及有關(guān)人員按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)，選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎM(jìn)行分析，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 4.4。4 數(shù)據(jù)分析結(jié)果提供的信息及利用。 4.4.4。1 應(yīng)提供的信息 a） 顧客滿(mǎn)意方面的信息.主要對(duì)顧客的不滿(mǎn)意方面。 b） 產(chǎn)品要求符合性，主要對(duì)不足方面。 c） 產(chǎn)品和過(guò)程特性變異，主要對(duì)不合格方面。 4。4。4。2 應(yīng)用所提供的信息,提交管理評(píng)審，對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 4。5 改進(jìn) 4.5。1 持續(xù)改進(jìn)策劃 公司應(yīng)通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)策劃質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)必要的過(guò)程控制。 4.5.2 糾正措施 管理者代表負(fù)責(zé)公司對(duì)不合格（包括顧客抱怨）的識(shí)別、原因分析、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生所需采取的措施、確定實(shí)施必須采取的糾正措施、評(píng)審記錄糾正措施的效果.所采取的糾正措施應(yīng)能針對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的要害，消除不合格產(chǎn)生的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施詳見(jiàn)《糾正措施控制程序》。 4.5。3 預(yù)防措施 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在不合格的識(shí)別、原因分析、確定并確定所必須的預(yù)防措施的實(shí)施、評(píng)審記錄預(yù)防措施實(shí)施的效果所采取的預(yù)防措施對(duì)潛在的問(wèn)題，消除潛在的不合格原因，以防止其發(fā)生。預(yù)防措施詳見(jiàn)《預(yù)防措施控制程序》。 5 相關(guān)文件 《顧客滿(mǎn)意度控制程序》 SHD-821 《內(nèi)部審核程序》 SHD—822 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 SHD—824 《不合格品控制程序》 SHD-830 《數(shù)據(jù)分析程序》 SHD—840 《糾正措施控制程序》 SHD-852 《預(yù)防措施控制程序》 SHD-853

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編號(hào)：GLT—QM-B-2002 版本:A/0 質(zhì)量手冊(cè) 9.0 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 日期:02-10—01 頁(yè)次：34/34 1 目的 對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于本公司獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的全部產(chǎn)品。 3 職責(zé) 管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：負(fù)責(zé)建立質(zhì)量保證體系,以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求，并負(fù)責(zé)組織認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查; 相關(guān)部門(mén)：對(duì)本部門(mén)的產(chǎn)品一致性負(fù)責(zé)，并配合公司組織的一致性檢查。 4 程序概要 4。1 管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人）利用每年兩次的內(nèi)部審核時(shí)或其它認(rèn)為需要時(shí)組織進(jìn)行一致性檢查,檢查內(nèi)容可包括產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料的采購(gòu)質(zhì)量是否穩(wěn)定,生產(chǎn)過(guò)程是否受控,以及結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更。 4.2 一致性檢查由管理者代表組織，生產(chǎn)科、供應(yīng)科、技術(shù)科、質(zhì)管科、銷(xiāo)售科等部門(mén)參加。 4.3 供應(yīng)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料采購(gòu)的一致性. 4.4 技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料、工藝和結(jié)構(gòu)等變更的控制。 4.5 對(duì)于可能影響與標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性的產(chǎn)品變更，由技術(shù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，并在獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行. 5 相關(guān)文件 5．1《采購(gòu)控制程序》 SHD-740 5．2《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD-750 5．3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》SHD-824 附錄1

序號(hào) 程序文件清單

編號(hào) 編制/主要ISO9001/2000要求 程序文件名稱(chēng) 責(zé)任部門(mén) 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量策劃控制程序 管理評(píng)審控制程序 人力資源控制程序 設(shè)備控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客相關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序 顧客滿(mǎn)意度控制程序 內(nèi)部審核程序 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 認(rèn)證產(chǎn)品和一致性控制程序 SHD—423 SHD—424 SHD—0 SHD—560 SHD—620 SHD-630 SHD—710 SHD-720 SHD—740 SHD-750 SHD-760 SHD-770 SHD-821 SHD—822 SHD-824 SHD—830 SHD-840 SHD—852 SHD—853 SHD-910

總務(wù)部 總務(wù)部 總務(wù)部 總務(wù)部 總務(wù)部 制造部 制造部 銷(xiāo)售科 銷(xiāo)售科 生產(chǎn)科 質(zhì)管科 管代 銷(xiāo)售科 管代 質(zhì)管科 質(zhì)管科 質(zhì)管科 管理者代表 管理者代表 管理者代表 4。2。3 4.2.4 5。4 5.6 6。2 6.3 7.1 7.2 7。4 7。5 7。6 8.2。1 8.2。2 8。2.3、8.2.4 8.3 8。4 8.5.2 8。5。3