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質(zhì) 量 管 理 制 度

部門 簽名 日期 起草人 生產(chǎn)技術(shù)部 辦公室 審核人 生產(chǎn)副總 批準(zhǔn)人 公司總經(jīng)理 發(fā)布日期： 年 月 日 實(shí)施日期： 年 月 日

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目 錄

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第一章 質(zhì)量管理制度

第一節(jié) 工藝管理制度

1范圍

本制度規(guī)定了車間生產(chǎn)工藝管理的職責(zé)、崗位工藝操作規(guī)程、生產(chǎn)過程管理、工藝事故的管理、工藝質(zhì)量記錄管理等，適用于車間化工生產(chǎn)活動(dòng)中的工藝管理。 2職責(zé)

2.1工藝管理由生產(chǎn)技術(shù)部管理，其他部門配合，生產(chǎn)副總主管。

2.2生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間主任對(duì)車間工藝管理負(fù)責(zé)。 2.3對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問題，由質(zhì)量技術(shù)部和車間共同進(jìn)行分析，提出整改意見，車間進(jìn)行實(shí)施，鼓勵(lì)車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的技改活動(dòng)。

2.4生產(chǎn)操作人員對(duì)工藝文件(崗位操作法、崗位責(zé)任制等)熟練程度，要求達(dá)到工藝操作標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.5生產(chǎn)操作人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝流程熟練，要求達(dá)到工藝操作標(biāo)準(zhǔn)。 2.6巡回檢查制執(zhí)行情況要求符合化工操作通用管理標(biāo)準(zhǔn)。 3崗位工藝操作規(guī)程

3.1車間各崗位都應(yīng)有崗位工藝操作規(guī)程。

3.2對(duì)原產(chǎn)品崗位工藝操作規(guī)程的修改由生產(chǎn)技術(shù)部組織，車間主任配合。 4生產(chǎn)過程管理

4.1生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)查找原因，由生產(chǎn)車間進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

4.2對(duì)生產(chǎn)中的不合格情況，車間應(yīng)查明原因，并制定有效糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量技術(shù)部為糾正和預(yù)防措施的管理部門。

4.3關(guān)鍵過程管理

4.3.1關(guān)鍵過程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。

4.3.2質(zhì)量不穩(wěn)定在必要時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置關(guān)鍵過程，由車間對(duì)工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對(duì)過程能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 5工藝事故的管理

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5.1公司或車間應(yīng)編制事故應(yīng)急預(yù)案。

5.2事故處理應(yīng)遵循四不放過原則：事故原因查不清不放過；群眾沒有受到教育不放過；沒有整改措施不放過；責(zé)任者沒有受到處罰不放過。

5.3事故一旦放生，應(yīng)立即電告公司值班及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并組織補(bǔ)救。 6工藝質(zhì)量記錄管理

6.1工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產(chǎn)交記錄、巡回檢查記錄等。 6.2工藝質(zhì)量記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、無(wú)超前和滯后現(xiàn)象。

第二節(jié) 質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法

1.各部門每半年進(jìn)行一次自查，寫出自查報(bào)告，上報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組。

2.領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)部門進(jìn)行抽查，重點(diǎn)是自查中存在的問題是否屬實(shí)，對(duì)自查中的問題是否采取了整改措施。

3.考核辦法采取評(píng)分制，每季度考核一次，滿分100分，低于80分為不及格。

4.凡年終總評(píng)低于80分的，每低1分，扣除部門全年獎(jiǎng)金的1%；高于80分的，獎(jiǎng)勵(lì)全年資金的1%。

5.每次考核由辦公室形成文字，經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)議總，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部執(zhí)行兌現(xiàn)。

表1：公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄

質(zhì)量管理目標(biāo) 實(shí)際完成情況 出廠產(chǎn)品數(shù) 出廠產(chǎn)品合格率100％ 合格數(shù) 主要設(shè)備完好率100％ 顧客滿意度≧96％ 設(shè)備完好率 綜合滿意度 結(jié)論 考核人： 日期：

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表2：各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄

部門 目標(biāo) 1、嚴(yán)格生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)，未嚴(yán)格檢驗(yàn)者扣15分； 2、加強(qiáng)計(jì)量器具和設(shè)備的管理，未進(jìn)行管理者扣10分； 3、加強(qiáng)化驗(yàn)室人員的考核，提高人員質(zhì)量技術(shù)部 素質(zhì)保證檢驗(yàn)水平，未進(jìn)行化驗(yàn)員考核扣10分； 4、行使質(zhì)量一票否決權(quán)，保證出廠產(chǎn)品合格率100%，未按要求扣10分； 5、產(chǎn)品漏檢率為0。未按要求扣5分； 6、出廠產(chǎn)品合格率100%。未按要求扣50分。 1、 公司環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)保證無(wú)污染物、清潔干凈無(wú)積水。未按要求扣20分 2 、后勤保證及時(shí)，未按要求扣10分 綜合辦公室 4、上崗人員培訓(xùn)合格率100%，未培訓(xùn)扣20分 5、質(zhì)量目標(biāo)嚴(yán)格考核，位嚴(yán)格考核扣50分。 1 、嚴(yán)格原，輔材料采購(gòu)制度，保證采購(gòu)制度，保證采購(gòu)原，輔材料檢驗(yàn)證合供銷部 格率100%，未按要求扣20分； 2、顧客投訴率為0，顧客滿意度98%以上。未按要求扣10分； .

完成情況 結(jié)論 考核人 日期 3 、文件管理無(wú)漏洞，未按要求扣10分 . 3、供應(yīng)及時(shí)，保證銷售合同履行率100%。未按要求扣10分； 4、銷售產(chǎn)品保證是經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，未按要求扣20分； 5、作好顧客的回訪工作盡量保證顧客滿意，未按要求扣20分； 6、加強(qiáng)裝卸和運(yùn)輸?shù)墓芾恚ＷC產(chǎn)品安全送達(dá)顧客手中，未按要求扣20分。 1、杜絕重傷及重傷以上事故，發(fā)生未遂事件扣10分，發(fā)生人員受傷事故扣30分，發(fā)生重大事故扣50分； 安全部 30分 3、員工培訓(xùn)合格率100%，為對(duì)員工崗前、崗中、離崗、新員工進(jìn)行培訓(xùn)扣20分。 1. 設(shè)備完好率100%；未按要求扣50分 機(jī)動(dòng)部 分 3. 設(shè)備巡檢到位，未巡檢或巡檢不到位扣20分。 1、保證質(zhì)量控制過程各階段的投入；財(cái)務(wù)部 2、安全投入充足，符合要求，未按要求扣50分。 1、及時(shí)完成取樣、檢驗(yàn)工作，做好工化驗(yàn)室 作記錄，未按要求填寫記錄扣30分； 2、及時(shí)起草檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn).

2、無(wú)職業(yè)病事故發(fā)生；發(fā)生職業(yè)病扣 2. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率100%；未保養(yǎng)扣30 未按要求扣50分； . 結(jié)果，未按要求扣20分； 3、異常數(shù)據(jù)、結(jié)果，及時(shí)分析原因，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，有權(quán)制止不合格的生產(chǎn)操作，未按要求扣30分； 4、愛護(hù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理維護(hù)，未按要求扣20分。 1、工人遵守制度堅(jiān)守崗位，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下一工序，未按要求扣30分。 車間 求30分 3、設(shè)備保養(yǎng)率100%，未按要求20分； 4、保證文明安全生產(chǎn) ，未按要求20分。 1. 供水、供氣合格率100%，供水、供環(huán)保部 產(chǎn)品質(zhì)量扣100分。

氣出現(xiàn)異常50分，出現(xiàn)異常并影響 2、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%，未按要 第三節(jié) 公司引用的技術(shù)文件

1、公司引用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

公司引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如下(由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)整理匯編并貫徹相關(guān)部門實(shí)施、執(zhí)行，必要時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo))。 GB/T 3729-2007《工業(yè)用乙酸正丁酯》 GB/T 6027-1998《工業(yè)正丁醇》 GB/T 1628-2008《工業(yè)冰乙酸》

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GB 190-2009《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》

GB/T 601-2002《化學(xué)試劑 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備》 GB/T 602-2002《化學(xué)試劑 雜質(zhì)測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備》 GB/T 603-2002《化學(xué)試劑 試驗(yàn)方法中所用制劑及制品的制備》 GB/T 8170-2008《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》

GB/T 3049-2006 《工業(yè)用化工產(chǎn)品 鐵含量測(cè)定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法（ISO 6685:1982,IDT）》

GB/T 3143-1982 《液體化學(xué)產(chǎn)品顏色測(cè)定法(Hazen單位—鉑鈷色號(hào))》 GB/T 3723-1999 《工業(yè)用化學(xué)產(chǎn)品采樣安全通則》

GB/T 6283-2008《化工產(chǎn)品中水分含量的測(cè)定 卡爾費(fèi)休法 通用方法》

GB/T 6324.2 -2004《有機(jī)化工產(chǎn)品試驗(yàn)方法 第2部分：揮發(fā)性有機(jī)液體水浴上蒸發(fā)后干殘?jiān)鼫y(cè)定(ISO 759:1981 MOD)》

GB/T 6678 -2003 《化工產(chǎn)品采樣總則》 GB/T 6680-2003 《液體化工產(chǎn)品采樣通則》

GB/T 6682-2008 《分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法(ISO 3696:1987 MOD)》 GB/T 7533-1993 《有機(jī)化工產(chǎn)品結(jié)晶點(diǎn)的測(cè)定方法》 GB/T 9722-2006 《化學(xué)試劑 氣相色譜法通則》 GB/T 4472-1984 《化工產(chǎn)品密度、相對(duì)密度測(cè)定通則》

GB/T 6324.2-2004 《揮發(fā)性有機(jī)液體水浴上蒸發(fā)后干殘?jiān)鼫y(cè)定的通用方法》 GB/T 7534-2004 《工業(yè)用揮發(fā)性有機(jī)液體沸程的測(cè)定》 GB/T 12717-2007 《工業(yè)用乙酸酯類試驗(yàn)方法》 GB/T 3728-2007《工業(yè)用乙酸乙酯》 GB 10343-2008《食用酒精》

GB/T 1250《極限數(shù)值的表示方法和判定方法》 GB/T 191《包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志》 GB/T 394.2-2008《酒精通用分析方法》

第四節(jié) 技術(shù)文件管理制度

【目的】為了加強(qiáng)公司的技術(shù)性文件的管理，使技術(shù)檔案的管理工作科學(xué)化、規(guī)范化

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1文件的編寫、審核、審批

1.1技術(shù)性文件包括：操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、供銷合同、工藝流程圖，操作說(shuō)明書等，其操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等由各部門相關(guān)人員起草、部門負(fù)責(zé)人審核，主管負(fù)責(zé)人審批。

1.2技術(shù)性文件注明名稱、編號(hào)、起草人（編制人）、審核人、批準(zhǔn)人、生效日期。 1.3質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理。 2文件的發(fā)放

2.1技術(shù)性文件在發(fā)放前確定發(fā)放范圍及文件適宜性，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，依據(jù)發(fā)放范圍發(fā)放。 2.2技術(shù)性文件直接發(fā)往使用部門，填寫文件發(fā)放記錄表。 3文件的更改和銷毀

3.1文件更改時(shí)由更改提出人填寫《文件更改申請(qǐng)表》填寫相關(guān)內(nèi)容，審批人批準(zhǔn)后，按原文件的發(fā)放范圍發(fā)放到使用部門。

3.2文件的換版、作廢與銷毀由文件產(chǎn)生部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后發(fā)放（按原文件的發(fā)放范圍），換版文件要再編號(hào)后加注版本號(hào)，文件更改后要及時(shí)標(biāo)注更改狀態(tài)；作廢文件要及時(shí)從使用場(chǎng)所撤回，由原文件產(chǎn)生部門統(tǒng)一銷毀，同時(shí)原文件產(chǎn)生部門保存作廢清樣。 4技術(shù)文件的保密

4.1任何部門、個(gè)人不得擅自打印、復(fù)制公司技術(shù)文件，不得以電子文檔等形式在網(wǎng)上傳遞或者用移動(dòng)硬盤、U盤、軟盤等拷貝出。因工作需要必須打印或復(fù)制時(shí)，經(jīng)辦人提出書面申請(qǐng)書，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可通過打印、復(fù)制、拷貝。

4.2為了保證技術(shù)資料的保密性，除按正常程序辦理外，任何人不得私自向外人轉(zhuǎn)讓和借出技術(shù)資料。

4.3員工用于工作的計(jì)算機(jī)未經(jīng)主管批準(zhǔn)不得隨意拆開，計(jì)算機(jī)硬盤中的資料屬公司機(jī)密，硬盤不準(zhǔn)任何人私自帶出公司。

第五節(jié) 化驗(yàn)室管理制度

【目的】確?；?yàn)室環(huán)境符合檢測(cè)要求，檢驗(yàn)工作順利進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)可靠。

1、執(zhí)行質(zhì)管部規(guī)定，對(duì)原料、出廠產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2、檢驗(yàn)過程中，認(rèn)真據(jù)實(shí)填寫各項(xiàng)記錄，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，不得有漏檢、錯(cuò)檢等現(xiàn)象。 3、定期維護(hù)保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備儀器，保持設(shè)備儀器的靈敏性和準(zhǔn)確性。

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4、化驗(yàn)室環(huán)境要求

4.1化驗(yàn)室內(nèi)外要保持清潔衛(wèi)生，儀器、設(shè)備擺放整齊、保持清潔。 4.2化驗(yàn)室工作人員上班前要打掃室內(nèi)衛(wèi)生，做到無(wú)積灰、無(wú)垃圾。 4.3化驗(yàn)室工作人員進(jìn)入化驗(yàn)室要換工作服，不得在化驗(yàn)室擺放私人雜物。 4.4化驗(yàn)室工作人員必須確保環(huán)境條件符合試驗(yàn)設(shè)備、儀器的環(huán)境要求。 5、試驗(yàn)設(shè)備、儀器的管理

5.1試驗(yàn)設(shè)備、儀器必須是經(jīng)培訓(xùn)合格并取得操作證的人員方可使用。

5.2試驗(yàn)設(shè)備、儀器的使用必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，使用完畢要對(duì)設(shè)備儀器進(jìn)行清潔、整理。

5.3試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)定期送檢或校準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用檢定不合格或超過檢定周期的試驗(yàn)設(shè)備、儀器。

5.4試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備儀器的靈敏性和準(zhǔn)確性。 6、檢驗(yàn)工作程序

6.1需要進(jìn)行檢驗(yàn)的產(chǎn)品，化驗(yàn)室工作人員負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行編號(hào)登記。

6.2化驗(yàn)室工作人員根據(jù)要求檢驗(yàn)項(xiàng)目及相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)所送樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。 6.3檢驗(yàn)員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程操作，確保檢驗(yàn)過程符合要求，檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 6.4化驗(yàn)室工作人員應(yīng)認(rèn)真據(jù)實(shí)填寫檢驗(yàn)原始記錄。

6.5檢驗(yàn)工作完成后，工作人員應(yīng)及時(shí)整理檢測(cè)數(shù)據(jù)，編制檢驗(yàn)報(bào)告。 6.6檢驗(yàn)報(bào)告由化驗(yàn)室工作人員出具。

6.7檢驗(yàn)形成的各種記錄由化驗(yàn)室工作人員負(fù)責(zé)保存，定期歸檔。 7、

留樣管理要求

1. 目的

留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原料質(zhì)量和處理質(zhì)量問題提供實(shí)物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此制度。

2. 范圍

適用于生產(chǎn)過程中涉及到的原料、半成品及成品的留樣管理。 3. 職責(zé)

質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)留樣的制備、保存、定期觀察和報(bào)廢處理。 4. 程序

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4.1 留樣的要求

4.1.1 凡本公司生產(chǎn)使用的原料均需逐批需留樣。 4.1.2 凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均需逐批留樣。

4.1.3 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之 必須留樣。

4.2 留樣步驟

4.2.1 每批原料和產(chǎn)品在取樣時(shí)須采取足夠的樣品，分樣的同時(shí)留取足夠量的 樣。

4.2.2 在留樣包裝上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、批號(hào)、留樣

時(shí)間、保質(zhì)期。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。如為原料，還需

于標(biāo)簽上注

留前，

明供應(yīng)商。

4.2.3 在《留樣登記臺(tái)帳》上進(jìn)行登記，寫明留樣位置號(hào)、批號(hào)、留樣時(shí)間等。 4.3 留樣數(shù)量

4.3.1 每批物料的留樣量應(yīng)不少于二次全項(xiàng)檢測(cè)用量。

4.3.2 需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定性考察方案?jìng)渥銟悠妨?，并提前?p>照每次定期檢測(cè)所需樣品量將樣品分好。 4.4 留樣條件

4.4.1 留樣室內(nèi)必須通風(fēng)良好，保持清潔，溫度波動(dòng)不大，避免陽(yáng)光直射。 4.4.2 樣品柜每層都應(yīng)水平、牢固可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應(yīng)清潔無(wú)

污染，特殊樣品必須在特定條件下保存。

4.4.3 樣品容器應(yīng)采用清潔、干燥、無(wú)污染的器具，并根據(jù)樣品的不同性質(zhì)，

采用相適應(yīng)的材質(zhì)，原則上液體用棕色玻璃瓶。

4.4.4 保管人員應(yīng)定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有滲漏或較大異味時(shí)，應(yīng)及時(shí)查

找原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，頻率為每月一次。 4.5 留樣的保存使用

4.5.1 留樣由專人負(fù)責(zé)保管，有專門的留樣室，加鎖保管。

4.5.2 所有留樣都是極其重要的質(zhì)量實(shí)物檔案，未經(jīng)部門主管允許任何人不得 借。

4.5.3 當(dāng)需要使用留樣時(shí)，使用人應(yīng)向單位干部提出申請(qǐng)，說(shuō)明使用目的及所需數(shù)量。

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外

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取用樣品必須經(jīng)過單位干部報(bào)部門主管同意，由保管人員稱取樣品并在臺(tái)帳上登記，寫明取樣人、日期、數(shù)量等。

4.5.4 當(dāng)僅為比對(duì)需要而使用時(shí)，經(jīng)過保管人員同意即可，不需要登記。 4.5.4 當(dāng)新增某個(gè)品項(xiàng)的樣品而致使留樣柜上該品項(xiàng)擺放不下時(shí)，將最早的批 置于留樣紙箱中。

4.6 保存時(shí)間

4.6.1 原料和中間產(chǎn)品的留樣：如無(wú)特別要求，存放半年即可。 4.6.2 產(chǎn)品：如無(wú)特別要求，存放一年。

4.6.3 用于調(diào)查的留樣：如無(wú)特別要求，保存至調(diào)查結(jié)束。

4.6.4 當(dāng)樣品超出上述保存期限，但無(wú)新的樣品補(bǔ)充時(shí)，原則上先予以保留。 4.7 留樣樣品的到期報(bào)廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在《留樣

登記臺(tái)帳》填寫處理記錄。

次放

第六節(jié) 檢驗(yàn)管理制度

1.目的

1.1對(duì)原料、輔料、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)，為生產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提供保證。

1.2對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，以確保滿足顧客的要求。 2、適用范圍

適用于對(duì)生產(chǎn)所需的外購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)輔料的入廠檢驗(yàn)，過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，成品的出廠檢驗(yàn)。 3.職責(zé)

質(zhì)量技術(shù)部是對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量主要職能部門。 3.1程序

質(zhì)量技術(shù)部部根據(jù)《操作規(guī)程》明確檢測(cè)點(diǎn)、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等。

3.2.進(jìn)貨驗(yàn)證

3.2.1對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)原料倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)，確認(rèn)原品名，數(shù)量等無(wú)誤、資質(zhì)齊全后，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。

3.2.2檢驗(yàn)員根據(jù)《操作規(guī)程》進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，并填寫《原料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。

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3.2.3檢驗(yàn)合格。倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)并做好標(biāo)識(shí)。 3.2.4.檢驗(yàn)不合格時(shí)，不得入庫(kù)。

3.2.5.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。

3.3成品的測(cè)量和監(jiān)控

3.3.1操作者對(duì)完工后的成品進(jìn)行自查，并整齊堆放在待檢區(qū)，作好標(biāo)記，附掛上待檢標(biāo)識(shí)。 3.3.2檢驗(yàn)員按產(chǎn)品《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，內(nèi)容記錄在相應(yīng)的《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》中，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

3.3.4成品進(jìn)行包裝后經(jīng)抽檢合格后由倉(cāng)庫(kù)保管員按檢驗(yàn)員出具的《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品按《不合格品管理制度》處理。

3.3.5產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)（出廠檢驗(yàn)），由專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，成品檢驗(yàn)員必須對(duì)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和控制全面了解，確定無(wú)誤再進(jìn)行成品檢驗(yàn)。

3.3.6根據(jù)GB/T 3728—2007（GB/T 3729—2007）要求對(duì)乙酸乙酯、乙酸正丁酯產(chǎn)品進(jìn)行型式檢驗(yàn)。在正常生產(chǎn)的情況下每月至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)。出現(xiàn)a.更新關(guān)鍵工藝b.主要原料變化c.停產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)d.出廠結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)結(jié)果有較大差異e.合同規(guī)定等情況時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)。

3.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄

3.4.1質(zhì)檢員應(yīng)認(rèn)真建立并保存好產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，包括各種檢測(cè)，這些記錄應(yīng)表是否通過測(cè)量和控制，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，所有記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽字確認(rèn)。

3.4.2檢驗(yàn)原始記錄修改時(shí)應(yīng)采用“杠改法”進(jìn)行改正，（在需要改正的地方用紅色筆劃一橫杠，在其右上方進(jìn)行修改），并加蓋改正人本人印章確認(rèn)。

3.4.3質(zhì)量技術(shù)部是產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督的專職機(jī)構(gòu)，對(duì)原進(jìn)廠，產(chǎn)品生產(chǎn)的過程檢驗(yàn)以及產(chǎn)品入庫(kù)、出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，確實(shí)做到不合格原材料不進(jìn)廠，不合格的過程產(chǎn)品不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。

3.4.4質(zhì)量檢驗(yàn)工作必須嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程各階段的檢驗(yàn)須客觀嚴(yán)肅，讓加工人員對(duì)本工序的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)熟練掌握，保證本工序產(chǎn)品符合要求。

3.4.5專門的質(zhì)檢員對(duì)每一道工序進(jìn)行跟班檢驗(yàn)，生產(chǎn)工人堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求，不斷提高技術(shù)水平，專職檢驗(yàn)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

由于個(gè)人操作導(dǎo)致的中間環(huán)節(jié)或結(jié)果出現(xiàn)問題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰。

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第七節(jié) 檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度

1.檢測(cè)設(shè)備提供

供銷科負(fù)責(zé)提供檢測(cè)產(chǎn)品必要的測(cè)量設(shè)備，包括產(chǎn)品、檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、精度和數(shù)量應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求 2.測(cè)量設(shè)備購(gòu)置

2.1測(cè)量設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)提出購(gòu)置申請(qǐng)，申請(qǐng)須寫明使用部門（崗位）、測(cè)量設(shè)備名 稱、規(guī)格型號(hào)、精度范圍、所需數(shù)量，必要時(shí)還需說(shuō)明使用目的以及生產(chǎn)廠家

2.2購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供銷科執(zhí)行。需要時(shí)，申請(qǐng)部門配合供銷科采購(gòu)工作。 3.測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收

3.1到廠測(cè)量設(shè)備，使用部門須對(duì)測(cè)量設(shè)備數(shù)量、配件進(jìn)行驗(yàn)收，要求數(shù)量相符、包裝完好、外觀完好、隨機(jī)配件齊全。

3.2需進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，由化驗(yàn)室聯(lián)系外部進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。

3.3經(jīng)檢定合格、符合使用要求的測(cè)量設(shè)備，方可入庫(kù)，不合格的測(cè)量設(shè)備，由供銷科退回供方。

3.4化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人指定一名兼職計(jì)量管理員，將驗(yàn)收合格的測(cè)量設(shè)備登入《測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》，填寫測(cè)量設(shè)備合格標(biāo)簽在合格測(cè)量設(shè)備上做上標(biāo)志。

3.5兼職計(jì)量管理員負(fù)責(zé)保存檢定證書和校準(zhǔn)記錄（證書） 4.測(cè)量設(shè)備的使用

4.1使用人員須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗操作。操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用說(shuō)明書的要求使用。 4.2大型精密測(cè)量設(shè)備或價(jià)格昂貴的測(cè)量設(shè)備，化驗(yàn)室指定專人使用，填寫使用記錄。 4.3在使用、搬運(yùn)過程中應(yīng)做到輕拿輕放，防止由于使用、搬運(yùn)不當(dāng)造成損壞。一旦發(fā)生損壞應(yīng)立即停止使用，報(bào)化驗(yàn)室組織檢修。檢修后的測(cè)量設(shè)備必須從新檢定（或校準(zhǔn)），合格后方可重新投入使用 。

4.4所用需要計(jì)量檢定（或校準(zhǔn)）的測(cè)量設(shè)備必須在投入使用前進(jìn)行檢定（或校準(zhǔn)），只有經(jīng)過檢定合格（或校準(zhǔn)）合格的設(shè)備才能在檢定（或校準(zhǔn)）有效期內(nèi)使用。

4.5所有檢定和校準(zhǔn)合格的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)于不便粘貼標(biāo)識(shí)的設(shè)備，設(shè)備使用人應(yīng)妥善保存設(shè)備合格標(biāo)識(shí)。 5.周期檢定或校準(zhǔn)

5.1兼職計(jì)量管理員按檢定或校準(zhǔn)周期的規(guī)定，在測(cè)量設(shè)備有效期滿20天內(nèi)，提出周期檢定

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（或校準(zhǔn)）計(jì)劃，報(bào)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知使用部門負(fù)責(zé)人，進(jìn)行周期檢定（校準(zhǔn)）。

5.2周期檢定（校準(zhǔn)）不合格的，如能修復(fù)，則修復(fù)后重新檢定（校準(zhǔn)），合格后可投入使用，如無(wú)法修復(fù)，則視情況給做其他用途或報(bào)廢。做其他用途，如改作低精度使用，應(yīng)做醒目標(biāo)識(shí)，以區(qū)別原用途。 6. 報(bào)廢處理

6.1各種原因所致測(cè)量設(shè)備不能再用時(shí)，做報(bào)廢處理。

6.2報(bào)廢由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，化驗(yàn)室應(yīng)在臺(tái)賬上注明。

第八節(jié) 供銷管理制度

1職責(zé)

1.1供銷部負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)、選擇，采購(gòu)計(jì)劃的制訂，以及實(shí)施采購(gòu)。 1.2企業(yè)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃和合格供方單的批準(zhǔn)。

1.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供原輔材料的技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)程，并對(duì)采購(gòu)的原輔材料進(jìn)行驗(yàn)收。 2采購(gòu)管理

2.1為企業(yè)提供原輔材料、包裝材料等的企業(yè)、個(gè)人均是企業(yè)的供方。 2.2供方評(píng)價(jià)的原則

2.2.1供方的選擇原則是產(chǎn)品符合企業(yè)質(zhì)量要求，價(jià)格適中，供貨及時(shí)，服務(wù)良好。 2.2.2供方的評(píng)價(jià)只針對(duì)提供主要原材料、產(chǎn)品的供方進(jìn)行，臨時(shí)性的采購(gòu)核對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量基本無(wú)影響的少量或低價(jià)值的產(chǎn)品，由采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)憑經(jīng)驗(yàn)自主選擇供方，不需做供方評(píng)價(jià)紀(jì)錄。

2.3供方評(píng)價(jià)程序

2.3.1供銷部初選合格供方，包括以往的供方和準(zhǔn)備新開發(fā)的供方。

2.3.2供方的評(píng)價(jià)由供銷科組織，必要時(shí)化驗(yàn)室參與評(píng)價(jià)，《供方商評(píng)價(jià)表》。評(píng)價(jià)可采取的下了方式任意一種或其組合：

2.3.2.1.社會(huì)認(rèn)可程度評(píng)價(jià)。

2.3.2.2.通過供方質(zhì)量保證能力調(diào)查的方式了解。

2.3.2.3.要求供方提供質(zhì)量保證能力證明，如質(zhì)量體系認(rèn)證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等。 2.3.3.4搜集供方所提供的原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。

2.3.3只有通過上述評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)且結(jié)論合格的供方才能作為企業(yè)的供方，評(píng)價(jià)紀(jì)錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格提供方列入《合格供應(yīng)商名錄》。

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2.4供方管理

2.4.1供方可負(fù)責(zé)管理供方，根據(jù)情況對(duì)其進(jìn)行定期或不定期的考核，以確定其資格。原則上每年進(jìn)行一次，但遇到如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格、質(zhì)量保證能力出現(xiàn)重大變化等特殊情況時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行。

2.4.2供方的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，有供銷科及時(shí)通知供方，要求其改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。若連續(xù)三次出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格供方資質(zhì)。

2.5采購(gòu)實(shí)施

2.5.1主要原輔材料的采購(gòu)只能在合格供方清單范圍內(nèi)進(jìn)行。 2.5.2供銷科擬定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)計(jì)劃包括： 2.5.2.1.物質(zhì)名稱、規(guī)格、數(shù)量。 2.5.2.2.物質(zhì)的質(zhì)量要求及驗(yàn)收安排。

2.5.3采購(gòu)人員可根據(jù)實(shí)際情況決定是否與供方簽訂采購(gòu)合同，供銷科應(yīng)對(duì)所有的采購(gòu)做好記錄。為保證采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)型，應(yīng)進(jìn)行比價(jià)擇優(yōu)。

2.5.4每次完成采購(gòu)，必須寫《供方供貨記錄》。記錄數(shù)據(jù)作為供方業(yè)績(jī)和供方復(fù)評(píng)之用。 2.6采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

2.6.1化驗(yàn)室編制《原料入廠檢驗(yàn)規(guī)程》，負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，保留檢驗(yàn)記錄。 2.6.2當(dāng)需到供方出所采購(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，有供銷科在采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定驗(yàn)證方法，并安排合適的人員進(jìn)行。

3.危險(xiǎn)化學(xué)品銷售管理制度

3.1及時(shí)了解化工產(chǎn)品的市場(chǎng)行情，按照總經(jīng)理指示，做好本公司的各項(xiàng)銷售工作。不從未取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證或危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品；不銷售沒有危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品；不超越批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)。

3.2建立本地區(qū)銷售商客戶檔案，通過業(yè)務(wù)交往和經(jīng)常走訪，充分了解各經(jīng)銷商的分銷能力、對(duì)產(chǎn)品的選擇性、淡旺季不同的需求、以及交易信用度等各項(xiàng)銷售要素。綜合市場(chǎng)貨源、季節(jié)變化，需求量變化等情況，跟蹤市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，預(yù)則價(jià)格走勢(shì)，及時(shí)與公司業(yè)務(wù)主管溝通信息，掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。

3.3不得向未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人銷售危險(xiǎn)化學(xué)品。

3.4了解和掌握合同法基本要素，確保在銷售簽約工作中無(wú)法律漏洞，無(wú)條款重大失誤，確保公司利益，保障資金安全；嚴(yán)格工作程序，及時(shí)交付各種提貨憑證，每筆業(yè)務(wù)結(jié)束后及時(shí)進(jìn)出票

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據(jù)結(jié)算。

3.5做好小市場(chǎng)的同時(shí)，著眼大市場(chǎng)，根據(jù)公司銷售的設(shè)想，發(fā)展地域性重點(diǎn)分銷商，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有序競(jìng)爭(zhēng)，旺季銷售時(shí)實(shí)行貨源、價(jià)格傾斜，在良好的市場(chǎng)氛圍里銷售互惠雙贏。

第九節(jié) 原料采購(gòu)驗(yàn)收制度

1.原料采購(gòu)參照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行原料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。確保采購(gòu)原料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 2.考察原材料供方，制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)鑒定合同，供方提供質(zhì)量保證，檢驗(yàn)報(bào)告、合格證和生產(chǎn)許可證

3.原材料購(gòu)前要采樣報(bào)檢，進(jìn)場(chǎng)后要核對(duì)清單，數(shù)量方可入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)科，檢驗(yàn)人員能行使職權(quán)、驗(yàn)收人員嚴(yán)格把關(guān)，不合格的原料不能入廠

4.認(rèn)真執(zhí)行原料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：

4.1.職責(zé)、證件等齊全 4.2.有長(zhǎng)期、穩(wěn)定供貨能力 4.3有誠(chéng)信 4.4.價(jià)格合理

第十節(jié) 原材料接收或拒收審批制度

1.采購(gòu)是原材料入庫(kù)前，經(jīng)進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，要求供方提供檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明和生產(chǎn)許可證等相關(guān)證明，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)

2.按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)采購(gòu)的原材料抽取樣品并提據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè) 3.化驗(yàn)員將化驗(yàn)結(jié)果及相關(guān)資料及時(shí)報(bào)質(zhì)量技術(shù)部

4.質(zhì)管部依據(jù)化驗(yàn)相關(guān)材料進(jìn)行審核，提出接受或拒絕意見并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 5.質(zhì)量管理代表依據(jù)化驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)管部的意見，簽署接受或拒絕意見

第十一節(jié) 原料入廠檢驗(yàn)規(guī)程

原材料采購(gòu)指標(biāo) 1.1. 正丁醇

項(xiàng) 目 正丁醇含量，% ≥ .

指 標(biāo) 98.0 . 色度，Hazen單位（鉑-鈷色號(hào)） ≤ 1.2. 冰乙酸

項(xiàng) 目 乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)，% ≥ 色度，Hazen單位（鉑-鈷色號(hào)） ≤ 1.3. 工業(yè)酒精

項(xiàng) 目 乙醇，% vol ≥ 甲≤ 2. 檢驗(yàn)規(guī)程 2.1. 正丁醇

2.1.1. 按GB/T 6027——1998標(biāo)準(zhǔn)中的3.2條款指標(biāo)檢驗(yàn)分析丁醇含量、色度二項(xiàng)指標(biāo)，檢驗(yàn)方

法按GB/T 6027——1998標(biāo)準(zhǔn)中的4.4、4.1規(guī)定進(jìn)行。 2.2. 冰乙酸

2.2.1. 按GB／1628.1----2008標(biāo)準(zhǔn)中的3.1、3.2條款指標(biāo)檢驗(yàn)、分析冰乙酸：色度、總酸百分

含量二項(xiàng)指標(biāo)，檢驗(yàn)方法按GB／T1628.3----2008中的6、7規(guī)定進(jìn)行。 2.3. 工業(yè)酒精

2.3.1. 按GB/T394.1——2008標(biāo)準(zhǔn)中的3條款指標(biāo)檢驗(yàn)、分析酒精中乙醇酒精度、甲醇含量二項(xiàng)

指標(biāo)，檢驗(yàn)方法按GB/T394.1——2008中的5、10規(guī)定進(jìn)行。

醇，mg/L 8000 指 標(biāo) 95.0 指 標(biāo) 98.5 30 15 第十二節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

1.生產(chǎn)車間、班組必須嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝流程組織生產(chǎn)。 2.生產(chǎn)車間設(shè)定專業(yè)技術(shù)人員監(jiān)督指導(dǎo)。

3.禁止使用不合格原料，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行各種質(zhì)量和操作規(guī)范。 4.對(duì)于各車間之間使用的周轉(zhuǎn)工具及時(shí)進(jìn)行清洗。

5.做好每道工序的作業(yè)記錄，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)情況和數(shù)據(jù)，以便發(fā)現(xiàn)異樣及時(shí)采取處理措施，防止出現(xiàn)質(zhì)量問題。

6.加強(qiáng)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)隨時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品抽樣化驗(yàn)，堅(jiān)決杜絕不合格的

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半成品進(jìn)行下道工序。

7.定期召開生產(chǎn)質(zhì)量研討會(huì)，對(duì)不合格的操作規(guī)程加以改進(jìn)，以提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 8.設(shè)置若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，制定質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)方法和管理方法。 9.加強(qiáng)生產(chǎn)車間內(nèi)，對(duì)生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生管理。

第十三節(jié) 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)控制

1.目的 ：為強(qiáng)化公司生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制，確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量及安全性，有效的預(yù)防設(shè)備故障的出現(xiàn)，特制定本控制程序；

2．適用范圍 適用于生產(chǎn)車間乙酸丁酯工段酯化、精制工序和乙酸乙酯工段酯化、精制工序；

3.質(zhì)量控制要點(diǎn)：

乙酸丁酯工段 釜溫 酯化 頂溫 精制 脫輕塔中溫 117 - 125℃

4.關(guān)鍵控制點(diǎn)操作控制程序 4.1.乙酸丁酯工段操作控制程序

4.1.1.酯化工序 本工序的成品為醋酸丁酯的過程產(chǎn)品-----粗酯 4.1.1.1將乙酸與丁醇領(lǐng)至乙酸原料罐與丁醇原料罐；

4.1.1.2啟動(dòng)乙酸打料泵與丁醇打料泵，將乙酸和丁醇分別打入乙酸高位槽和丁醇高位槽，通過流量計(jì)計(jì)量后經(jīng)預(yù)熱器進(jìn)入酯化反應(yīng)釜，酸、醇進(jìn)料比1.5:1，最終進(jìn)料至2/3釜； 4.1.1.3通過漏斗向酯化釜加催化劑， A釜加5L， B釜加4L；

4.1.1.4酯化釜底料加畢，開啟酯化釜蒸汽調(diào)節(jié)閥前后閥，控制室內(nèi)遠(yuǎn)程操作緩慢開啟調(diào)節(jié)閥，使酯化釜升溫；控制酯化釜夾套蒸汽壓力≤0.55Mpa；

4.1.1.5當(dāng)酯化塔中溫升至90℃時(shí)，啟動(dòng)酯化塔水回流泵向酯化塔頂回水，同時(shí)開啟酯化再沸器蒸汽閥門，蒸汽壓力控制在0.05～0.35 Mpa；

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乙酸乙酯工段 99-----105℃ 酯化 ------91℃ 精制 脫輕塔頂溫 69～72℃ 頂溫 67—73℃ 釜溫 96～108℃ 脫輕塔底溫 127- 128℃ 脫輕塔底溫 77.5～79℃ .

4.1.1.6待酯化塔分相器料液積滿后，上層物料溢流至酯化塔回流罐，待回流罐內(nèi)料液達(dá)1／3--1／2時(shí)開啟酯化塔酯回流泵，將料液回流至酯化塔頂；

4.1.1.7待釜溫、中溫、頂溫正常后，取粗酯化驗(yàn)其含量及酸度。待粗酯含量及酸度符合指標(biāo)后，打開粗酯出料閥門，將粗酯采至粗酯暫存罐；同時(shí)進(jìn)料并注意保持系統(tǒng)進(jìn)出平衡。在釜酸正常情況下，酸醇進(jìn)料比例為1：1.5。

4.1.1.8密切注意釜溫、中溫、流量、液位、釜酸、釜水、質(zhì)量變化及時(shí)調(diào)整。

4.1.1.9.酯化工序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)異常狀況處理方法 異常狀況 原因分析 處理方法 原料酸質(zhì)量差（含量低） 適當(dāng)加大該原料的投料量 投料比不當(dāng) 釜酸過低 釜液中釜水過高 釜液中酯醇過高 投料比不當(dāng) 釜酸過高 釜液中釜水或酯醇過低 釜水低 釜水高 加大酯回流或加大進(jìn)醇 采水量不當(dāng)、水回流過小 加大水回流 采水量不當(dāng)、酯回流過小 加大酯回流或加大進(jìn)料 釜液面過高 加熱蒸汽壓力高 釜壓上升、塔內(nèi)填料破碎堵塞 沖料 冷凝冷卻效果差 循環(huán)水量或水壓偏低 放空不暢 減小投料量 減小蒸汽壓力 停車維修 冷凝器、冷卻器除垢 聯(lián)系維修人員查原因處理 疏通防空 加大酯回流帶釜水或加大進(jìn)料 加大水回流帶酯 調(diào)整投料比 調(diào)整投料比 4.1.2.精制工序 本工序成品為醋酸丁酯最終產(chǎn)品

4.1.2.1.開啟脫輕塔進(jìn)料泵，將脫輕塔進(jìn)料罐內(nèi)物料經(jīng)計(jì)量打至丁酯脫輕塔， 當(dāng)脫輕塔底液位有1/3液位時(shí),開啟丁酯脫輕塔再沸器加熱調(diào)節(jié)閥門，緩慢升溫。

4.1.2.2.料液經(jīng)冷凝冷卻，進(jìn)入丁酯脫輕塔分水罐分水后，料液進(jìn)入丁酯脫輕塔回流罐，回流罐內(nèi)1/3液位時(shí),開啟丁酯脫輕塔回流泵，以一定流量回流至塔頂，保持回流罐內(nèi)液位

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1/3--1/2，根據(jù)化驗(yàn)單合理控制采出至混合酯罐。

4.1.2.3.通知化驗(yàn)室取樣分析丁酯脫輕塔塔底料液，分析合格后，開啟丁酯脫重塔進(jìn)料泵，將丁酯脫輕塔塔底料液打至丁酯脫重塔中，丁酯脫輕塔塔底液位達(dá)到1／3時(shí)緩慢開啟丁酯脫輕塔再沸器蒸汽氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥前后閥門，在操作室內(nèi)遠(yuǎn)程操作開啟調(diào)節(jié)閥，使塔底緩慢升溫； 4.1.2.4.隨頂溫上升, 丁酯脫重塔回流罐有1/3液位時(shí),開啟脫重塔回流泵,向塔頂全回流,控制頂溫在126℃左右。

4.1.2.5通知化驗(yàn)室取脫重塔頂回流樣化驗(yàn)，若酸度、水份、酯含量、色度合格，就可以開啟成品塔采出閥門，采出入丁酯成品待檢罐；分析合格后放入成品計(jì)量罐，通過乙酸丁酯入庫(kù)泵入庫(kù)；如待檢罐內(nèi)分析不合格放入脫輕塔進(jìn)料罐另作處理。 4.1.3.6.精制工序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)異常狀況處理方法

異常狀況 原因分析 處理方法 加大加熱量 適當(dāng)加大頭酯采出量 提高中和分水效果 減小加熱量 適當(dāng)加大頭酯采出量 適當(dāng)減小頭酯采出量 脫輕塔底溫低 加熱量小 進(jìn)料含酯低 進(jìn)料含水過高 脫輕塔底溫高 加熱量大 塔中溫度低 塔中溫度高

4.2. 乙酸乙酯工段操作控制程序

塔中酯含醇高 塔中酯含醇低 4.2.1.酯化工序 本工序的成品為醋酸乙酯的過程產(chǎn)品-----粗酯

4.2.1.1.按3:1比例將醋酸、乙醇連續(xù)經(jīng)預(yù)熱后加入酯化釜。酯化釜加料至2/3釜時(shí)，向釜內(nèi)加催化劑；加料完畢，開啟酯化釜蒸汽調(diào)節(jié)閥前后閥，控制室內(nèi)遠(yuǎn)程操作，先開10%開度，再逐漸加大，使酯化釜溫緩慢上升至沸騰；

4.2.1.2.待回流罐有料后，開啟回流泵，全回流回流2小時(shí)后，分析回流液酸度和酯體積含量，當(dāng)酸度≤0.1%，乙酯體積含量≥85%時(shí)，可采出至粗酯暫存罐。

4.2.1.3.當(dāng)開始采出粗酯時(shí)，轉(zhuǎn)入正常操作。開始采出時(shí)，先少量采出，逐步加大，觀察頂溫等工藝指標(biāo)變化，采出同時(shí)向釜內(nèi)或再沸器加料；按照酸：醇體積比約1:1進(jìn)料，保持物料進(jìn)出平衡。

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4.2.1.4.根據(jù)各點(diǎn)溫度指示（頂溫67-73℃）及化驗(yàn)結(jié)果，調(diào)粗酯采出最大（回流、采出比約3:1）。

4.2.1.5酯化工序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)異常狀況處理方法 1 粗酯酯含量低，水1釜酸偏低 高醇高。 2 酯化釜起壓過高 2催化劑失去活性 1液面滿，蒸汽閥門開度1關(guān)小蒸汽降低進(jìn)料量 大 2檢查冷凝水供給或冷凝器結(jié)垢狀1提高釜酸 2補(bǔ)加催化劑 4.2.3.精制工序 本工序成品為醋酸乙酯

最終產(chǎn)品

4.2.3.1.開啟粗酯泵，將粗酯暫存罐或萃取高位槽內(nèi)料經(jīng)計(jì)量后，從中上部打入脫輕塔，同時(shí)開脫輕塔再沸器加熱蒸汽閥，使塔底溫度緩慢上升至沸騰。當(dāng)脫輕塔底液位上升至50%左右時(shí)，減小加料量和加大加熱蒸汽量，使分水罐物料逐漸上升至溢流口，此時(shí)已開始自動(dòng)分水。

4.2.3.2當(dāng)回流罐有液位時(shí)，開啟回流泵向塔頂回流和采出前餾物?；亓髁亢筒沙隽扛鶕?jù)塔頂、塔中溫度以及塔底物料組分確定。前餾物采至混合酯槽；

4.2.3.3塔底物料合格后開啟塔底轉(zhuǎn)料泵，向脫重塔中下部轉(zhuǎn)料，轉(zhuǎn)料量要保持脫輕塔的物料平衡。向脫重塔轉(zhuǎn)料同時(shí)開脫重加熱蒸汽，緩慢加熱；當(dāng)脫重回流罐有液位時(shí)，開啟回流泵，向塔頂全回流，半小時(shí)后，取回流樣化驗(yàn)；不合格先出半成品，待合格后采出成品。

4.2.3.4開始采出成品后轉(zhuǎn)入正常操作。根據(jù)各溫度點(diǎn)變化及化驗(yàn)結(jié)果，調(diào)整物料及蒸汽量，使塔運(yùn)行狀態(tài)最佳。

4.2.3.2.精制工序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)異常狀況處理方法

2塔頂冷凝器冷凝效果差 況 3系統(tǒng)放空不暢 4淹塔 5塔底回流管堵塞 3檢查并疏通 4降低蒸發(fā)量或檢修設(shè)備 5停車疏通 .

. 1 脫輕塔底水高醇高1粗酯醇高酯含量低 酯含量低 2脫輕再沸器加熱量小 3塔液面淺 2 脫重采出成品酸度1回流采出比過小 高 3 脫重成品色度高 2塔底積累酸過多 1回流采出比小 2塔底高沸物積累過多 1減小回流量加大采出前餾 2加大進(jìn)蒸汽量 3調(diào)高液面 1加大回流采出比 2加大排后雜量 1加大回流采出比 2加大排后雜量 第十四節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)規(guī)則

1. 車間中控點(diǎn)及時(shí)間頻次

中控點(diǎn) 項(xiàng)目 水分 丁酯酯化塔 采出粗酯 含量 丁酯酯化釜 釜液 丁酯精制塔 塔底 丁醇 含量 酸度 丁酯精餾塔 成品采出 丁醇 色度 含量 丁酯成品 中間罐 水分 ≤0.1% .

檢測(cè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —— ≤0.1% ≥75% 7～25% 25～40% ≤0.1% ≤0.005% ≤0.5% ≥99.20% ≤0.01% ≤0.1% ≤0.5% ≤10# ≥99.20% ≤0.01% 每批次檢測(cè)一次 每?jī)蓵r(shí)檢測(cè)一次 每班檢測(cè)一次 每班一次 檢測(cè)頻次 每班兩次 酸度 水分 酸度 水分 酸度 水分 酸度 . 丁醇 色度 回收塔排污 中和罐粗酯 水分 酸度 ≤0.5% ≤10# ≥99.95% ≤0.005% 每次生產(chǎn)車間排污時(shí)檢測(cè) 每次中和罐向精餾塔轉(zhuǎn)料檢測(cè) 2. 以上各項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)方法 2.1. 酯化釜液檢測(cè) 2.1.1. 釜酸檢測(cè)

用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定。方法如下： 2.1.2. 試劑： a 乙醇(95%)

b 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液： 濃度c(NaOH)=0.1mol/L c 酚酞指示液：10g/L 2.1.3. 試驗(yàn)步驟：

量取20mL乙醇于錐形瓶中，加2滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至 溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計(jì)數(shù)。用移液管加入20mL釜液樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持15s不褪色即為終點(diǎn)。記錄所用氫氧化鈉體積。 2.1.4. 結(jié)果計(jì)算 ：

酸度以乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)w計(jì)，數(shù)值以%表示，按式⑴計(jì)算 w=(V/1000)cM÷Vlρ×100

V——試料消耗氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL） V1——試料的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL）

ρ——釜液的密度的數(shù)值，單位為克每立方厘米（g/cm3）

c——?dú)溲趸c標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的數(shù)值，單位為摩爾每升（mol/L） M——乙酸的摩爾質(zhì)量的數(shù)值，單位為克每摩爾（g/ mol） 2.1.5. 釜水檢測(cè)

按照GB/T 6283—2008中的規(guī)定標(biāo)定好卡爾·費(fèi)休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費(fèi)休自動(dòng)滴定儀反應(yīng)室中，密封反應(yīng)室各口，向自動(dòng)滴定儀輸入樣品質(zhì)量開始滴定。滴定至終點(diǎn)后記錄儀器讀數(shù)。 2.2. 粗酯檢測(cè)

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2.2.1. 粗酯中酸度的檢測(cè)

用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定。方法如下： 2.2.1.1. 試劑： a 乙醇(95%)

b 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液： 濃度c(NaOH)=0.02mol/L c 酚酞指示液：10g/L 2.2.1.2. 試驗(yàn)步驟：

量取20mL乙醇于錐形瓶中，加2滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計(jì)數(shù)。用移液管加入20g乙酸乙酯樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持15s不褪色即為終點(diǎn)。記錄所用氫氧化鈉體積。 2.2.1.3. 結(jié)果計(jì)算 ：

酸度以乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)w計(jì)，數(shù)值以%表示，按式⑴計(jì)算 w=(V/1000)cM÷m×100%

V——試料消耗氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL） m——試料的質(zhì)量的數(shù)值，單位為克（g）

c——?dú)溲趸c標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的數(shù)值，單位為摩爾每升（mol/L） M——乙酸的摩爾質(zhì)量的數(shù)值，單位為克每摩爾（g/ mol） 2.2.2. 粗酯中丁酯含量檢測(cè)

用氣相色譜氫火焰檢測(cè)器進(jìn)行檢測(cè)，充分洗滌進(jìn)樣器后吸取0.5μL樣品進(jìn)樣，待圖譜走完后按照面積較正歸一化法進(jìn)行記錄數(shù)據(jù)。 2.3. 丁酯成品檢測(cè)

2.3.1. 乙酸丁酯及正丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)的檢測(cè)

用氣相色譜法，在選定的工作條件下，樣品經(jīng)氣化通過毛細(xì)管色譜柱，使其中各組分得到分離，用氫火焰離子化監(jiān)測(cè)器檢測(cè)。測(cè)定定量校正因子，根據(jù)校正面積歸一化法測(cè)定出乙酸酯和醇的含量，用卡爾費(fèi)休等方法測(cè)得的水分進(jìn)行校正，得出乙酸酯和醇的含量。 2.3.2. 水質(zhì)量分?jǐn)?shù)的檢測(cè)

按照GB/T 6283—2008中的規(guī)定標(biāo)定好卡爾·費(fèi)休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費(fèi)休自動(dòng)滴定儀反應(yīng)室中，密封反應(yīng)室各口，向自動(dòng)滴定儀輸入樣品質(zhì)量開始滴定。滴定至終點(diǎn)后記錄儀器讀數(shù)。

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2.3.3. 酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)的檢測(cè)（以乙酸計(jì)）

用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定。方法如下： 2.3.3.1. 試劑： a 乙醇(95%)

b 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液： 濃度c(NaOH)=0.02mol/L c 酚酞指示液：10g/L 2.3.3.2. 試驗(yàn)步驟：

量取20mL乙醇于錐形瓶中，加2滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計(jì)數(shù)。用移液管加入20g乙酸乙酯樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持15s不褪色即為終點(diǎn)。記錄所用氫氧化鈉體積。 2.3.3.3. 結(jié)果計(jì)算 ：

酸度以乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)w計(jì)，數(shù)值以%表示，按式⑴計(jì)算 w=(V/1000)cM÷（m×100）

V——試料消耗氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL） m——試料的質(zhì)量的數(shù)值，單位為克（g）

c——?dú)溲趸c標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的數(shù)值，單位為摩爾每升（mol/L） M——乙酸的摩爾質(zhì)量的數(shù)值，單位為克每摩爾（g/ mol） 2.3.4. 丁酯成品色度檢測(cè)

按照GB/T 3143—82規(guī)定配置好標(biāo)準(zhǔn)比色液后，向一支納式比色管中注入50ml試樣，使注滿到刻線處，同樣向另一支納式比色管中注入具有類似顏色的標(biāo)準(zhǔn)鉑—鈷比色液，比較兩種溶液的顏色，比色時(shí)在日光或日光燈照射下，正對(duì)白色背景，從上往下觀察，避免側(cè)面觀察提出接近的顏色。

2.4. 回收塔排污水分檢測(cè)

按照GB/T 6283—2008中的規(guī)定標(biāo)定好卡爾·費(fèi)休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費(fèi)休自動(dòng)滴定儀反應(yīng)室中，密封反應(yīng)室各口，向自動(dòng)滴定儀輸入樣品質(zhì)量開始滴定。滴定至終點(diǎn)后記錄儀器讀數(shù)。

2.5. 中和罐粗酯酸度檢測(cè)

用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定。方法如下： 2.5.1.1. 試劑：

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a 乙醇(95%)

b 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液： 濃度c(NaOH)=0.02mol/L c 酚酞指示液：10g/L 2.5.1.2. 試驗(yàn)步驟：

量取20mL乙醇于錐形瓶中，加2滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計(jì)數(shù)。用移液管加入20g乙酸乙酯樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持15s不褪色即為終點(diǎn)。記錄所用氫氧化鈉體積。 2.5.1.3. 結(jié)果計(jì)算 ：

酸度以乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)w計(jì)，數(shù)值以%表示，按式⑴計(jì)算 w=(V/1000)cM÷m×100%

V——試料消耗氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL） m——試料的質(zhì)量的數(shù)值，單位為克（g）

c——?dú)溲趸c標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的數(shù)值，單位為摩爾每升（mol/L） M——乙酸的摩爾質(zhì)量的數(shù)值，單位為克每摩爾（g/ mol） 3. 車間中控點(diǎn)及時(shí)間頻次

中控點(diǎn) 目 --- 乙酯酯化塔 采出粗酯 含量 乙酯酯化釜 釜液 乙酯精制塔 塔底 乙醇 含量 乙酯精餾塔 成品采出 水分 ≤0.1% .

檢測(cè)項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —— ≤0.1% ≥85% ---- 45～70 ≤0.1% ----- ≤0.5% ≥99.20% ≤0.005% 每?jī)蓵r(shí)檢測(cè)一次 每班檢測(cè)一次 每班一次 每班兩次 檢測(cè)頻次 酸度 ---- 酸度 水分 ---- 酸度 . 乙醇 色度 含量 酸度 乙酯成品 中間罐 乙醇 色度 回收塔排污 萃取塔粗酯 水分 醇含量 ≤0.5% ≤10# ≥99.95% ≤2% 每次生產(chǎn)車間排污時(shí)檢測(cè) 每班檢測(cè)一次 水分 ≤0.1% ≤0.5% ≤10# ≥99.20% ≤0.005% 每批次檢測(cè)一次 4. 以上各項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)方法 4.1. 酯化釜液檢測(cè) 4.1.1. 釜酸檢測(cè)

用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定。方法如下： 4.1.2. 試劑： a 乙醇(95%)

b 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液： 濃度c(NaOH)=0.1mol/L c 酚酞指示液：10g/L 4.1.3. 試驗(yàn)步驟：

量取20mL乙醇于錐形瓶中，加2滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至 溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計(jì)數(shù)。用移液管加入20mL釜液樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持15s不褪色即為終點(diǎn)。記錄所用氫氧化鈉體積。 4.1.4. 結(jié)果計(jì)算 ：

酸度以乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)w計(jì)，數(shù)值以%表示，按式⑴計(jì)算 w=(V/1000)cM÷Vlρ×100

V——試料消耗氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL） V1——試料的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL）

ρ——釜液的密度的數(shù)值，單位為克每立方厘米（g/cm3）

c——?dú)溲趸c標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的數(shù)值，單位為摩爾每升（mol/L） M——乙酸的摩爾質(zhì)量的數(shù)值，單位為克每摩爾（g/ mol）

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4.1.5. 釜水檢測(cè)

按照GB/T 6283—2008中的規(guī)定標(biāo)定好卡爾·費(fèi)休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費(fèi)休自動(dòng)滴定儀反應(yīng)室中，密封反應(yīng)室各口，向自動(dòng)滴定儀輸入樣品質(zhì)量開始滴定。滴定至終點(diǎn)后記錄儀器讀數(shù)。 4.2. 粗酯檢測(cè)

4.2.1. 粗酯中酸度的檢測(cè)

用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定。方法如下： 4.2.1.1. 試劑： a 乙醇(95%)

b 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液： 濃度c(NaOH)=0.02mol/L c 酚酞指示液：10g/L 4.2.1.2. 試驗(yàn)步驟：

量取20mL乙醇于錐形瓶中，加2滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計(jì)數(shù)。用移液管加入20g乙酸正乙酯樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持15s不褪色即為終點(diǎn)。記錄所用氫氧化鈉體積。 4.2.1.3. 結(jié)果計(jì)算 ：

酸度以乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)w計(jì)，數(shù)值以%表示，按式⑴計(jì)算 w=(V/1000)cM÷m×100%

V——試料消耗氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL） m——試料的質(zhì)量的數(shù)值，單位為克（g）

c——?dú)溲趸c標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的數(shù)值，單位為摩爾每升（mol/L） M——乙酸的摩爾質(zhì)量的數(shù)值，單位為克每摩爾（g/ mol） 4.2.2. 粗酯中乙酯含量檢測(cè)

用氣相色譜氫火焰檢測(cè)器進(jìn)行檢測(cè)，充分洗滌進(jìn)樣器后吸取0.5μL樣品進(jìn)樣，待圖譜走完后按照面積較正歸一化法進(jìn)行記錄數(shù)據(jù)。 4.3. 乙酯成品檢測(cè)

4.3.1. 乙酸乙酯及乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)的檢測(cè)

用氣相色譜法，在選定的工作條件下，樣品經(jīng)氣化通過毛細(xì)管色譜柱，使其中各組分得到分離，用氫火焰離子化監(jiān)測(cè)器檢測(cè)。測(cè)定定量校正因子，根據(jù)校正面積歸一化法測(cè)定出乙酸酯和醇

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的含量，用卡爾費(fèi)休等方法測(cè)得的水分進(jìn)行校正，得出乙酸酯和醇的含量。 4.3.2. 水質(zhì)量分?jǐn)?shù)的檢測(cè)

按照GB/T 6283—2008中的規(guī)定標(biāo)定好卡爾·費(fèi)休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費(fèi)休自動(dòng)滴定儀反應(yīng)室中，密封反應(yīng)室各口，向自動(dòng)滴定儀輸入樣品質(zhì)量開始滴定。滴定至終點(diǎn)后記錄儀器讀數(shù)。

4.3.3. 酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)的檢測(cè)（以乙酸計(jì)）

用乙醇稀釋，以酚酞為指示劑，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定。方法如下： 4.3.3.1. 試劑： a 乙醇(95%)

b 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液： 濃度c(NaOH)=0.02mol/L c 酚酞指示液：10g/L 4.3.3.2. 試驗(yàn)步驟：

量取20mL乙醇于錐形瓶中，加2滴酚酞指示液搖勻，用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，氫氧化鈉用量不計(jì)數(shù)。用移液管加入20g乙酸正乙酯樣品，搖勻，再用氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至溶液呈粉紅色，并保持15s不褪色即為終點(diǎn)。記錄所用氫氧化鈉體積。 4.3.3.3. 結(jié)果計(jì)算 ：

酸度以乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)w計(jì)，數(shù)值以%表示，按式⑴計(jì)算 w=(V/1000)cM÷（m×100）

V——試料消耗氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積的數(shù)值，單位為毫升（mL） m——試料的質(zhì)量的數(shù)值，單位為克（g）

c——?dú)溲趸c標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的數(shù)值，單位為摩爾每升（mol/L） M——乙酸的摩爾質(zhì)量的數(shù)值，單位為克每摩爾（g/ mol） 4.3.4. 乙酯成品色度檢測(cè)

按照GB/T 3143—82規(guī)定配置好標(biāo)準(zhǔn)比色液后，向一支納式比色管中注入50ml試樣，使注滿到刻線處，同樣向另一支納式比色管中注入具有類似顏色的標(biāo)準(zhǔn)鉑—鈷比色液，比較兩種溶液的顏色，比色時(shí)在日光或日光燈照射下，正對(duì)白色背景，從上往下觀察，避免側(cè)面觀察提出接近的顏色。

4.4. 回收塔排污水分檢測(cè)

按照GB/T 6283—2008中的規(guī)定標(biāo)定好卡爾·費(fèi)休溶液后。稱取一定量樣品加入卡爾費(fèi)休自

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動(dòng)滴定儀反應(yīng)室中，密封反應(yīng)室各口，向自動(dòng)滴定儀輸入樣品質(zhì)量開始滴定。滴定至終點(diǎn)后記錄儀器讀數(shù)。

4.5. 萃取塔醇含量檢測(cè)

與4.2.2.項(xiàng)目檢測(cè)方法相同。

第十五節(jié) 工藝考核辦法

1.目的 為了加強(qiáng)車間工藝質(zhì)量管理，由車間主任負(fù)責(zé)組織對(duì)車間各工序進(jìn)行質(zhì)量考核。 2. 考核方法、依據(jù) 列出考核項(xiàng)目，制定出考核表，分定期與不定期兩種方 法抽查考核。

3. 考核依據(jù)為《河北廣潤(rùn)化工有限公司生產(chǎn)工藝管理制度》。 4.考核記錄表

表4：生產(chǎn)車間工藝質(zhì)量考核表

年 月 日 班 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 1 2 3 無(wú)關(guān)的事情 4 寫 5 6 乙酸 丁酯 8 工段 工藝質(zhì)量 巡回檢查記錄及時(shí)、完整填寫 其他各項(xiàng)記錄填寫完整 酯 釜溫99---105℃ 化 頂溫---91℃ 中和 .

檢查要求內(nèi)容 操作人員穿戴防護(hù)用品齊全 考核方法 滿分10分，勞保用品穿戴缺 一項(xiàng)扣2分。 統(tǒng)計(jì)結(jié)果 滿分20分，違反一項(xiàng)扣5分 滿分10分，違反一次扣完

工藝紀(jì)律 操作活動(dòng)按工藝規(guī)程操作 現(xiàn)場(chǎng)工作人員沒有從事與工作操作記錄準(zhǔn)時(shí)、完整、正確填 三項(xiàng)滿分10分， 違反一項(xiàng)一次則扣2分 7 滿分10分，超標(biāo)一次扣2分， 酸度≤0.008% 滿分5分，超標(biāo)一次扣1分 . 工藝指標(biāo) 脫輕塔底溫127- 滿分10分，超標(biāo)一次扣2分 制 脫輕塔中溫117 - 125℃ 酯 釜溫96～108℃ 9 乙酸乙酯工段 萃粗酯含醇≤2.0% 10 脫輕塔釜溫77.5～精 79℃ 制 脫輕塔頂溫69～72℃ 滿分10分超標(biāo)一次扣2分 滿分5分，超標(biāo)一次扣1分 化 頂溫67—73℃ 滿分10分，超標(biāo)一次扣2分 精 128℃ 工藝指標(biāo) 取 第十六節(jié) 生產(chǎn)過程不合格管理制度

1.不合格品包括：生產(chǎn)中的半成品不合格，產(chǎn)品不合格。 2.生產(chǎn)中半成品不合格

2.1.生產(chǎn)過程中檢出的不合格品，不準(zhǔn)流入下道工序，要單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識(shí)并紀(jì)錄。 2.2.可返工的不合格品經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行返工，經(jīng)復(fù)檢合格后，做好紀(jì)錄，方可進(jìn)入下道工序。

2.3.無(wú)法返工修復(fù)的不合格半成品，做報(bào)廢處理并紀(jì)錄。 3.成品不合格

3.1.成品不合格不批準(zhǔn)出庫(kù)銷售，要單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識(shí)并紀(jì)錄。

3.2.由質(zhì)管部確認(rèn)是否可以返工修復(fù)。如可返工修復(fù)的由生產(chǎn)車間組織人員做返工修復(fù)，不可返工修復(fù)的應(yīng)做報(bào)廢處理，并紀(jì)錄。

第十七節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度

1.為了規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法和內(nèi)容，防止產(chǎn)品混淆，區(qū)分質(zhì)量責(zé)任即實(shí)現(xiàn)可追溯，制定本規(guī)定。 2.原料標(biāo)識(shí)

2.1進(jìn)廠原材料以原產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)為標(biāo)識(shí)，如原標(biāo)識(shí)不清，供銷科應(yīng)對(duì)該物料核實(shí)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括生產(chǎn)廠家的資質(zhì)、技術(shù)標(biāo)簽和技術(shù)說(shuō)明書，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等資質(zhì)。

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2.2進(jìn)廠原料經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)后，供銷科出據(jù)的原料質(zhì)量分析檢驗(yàn)單與化驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)比對(duì)，然后對(duì)入庫(kù)原料進(jìn)行正確標(biāo)記、存放。

2.3供貨方保證原料合格。不合格原料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。

2.4供銷科需對(duì)送原料運(yùn)輸車輛要資質(zhì)證書（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、罐車檢測(cè)報(bào)告等）符合法律發(fā)規(guī)要求的資質(zhì)單位的運(yùn)輸。 3.過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

3.1車間根據(jù)實(shí)際情況，決定對(duì)過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法。 3.2車間應(yīng)在生產(chǎn)記錄中對(duì)所用原材料進(jìn)行記錄，以便追溯。 4.成品標(biāo)識(shí)

4.1成品品標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》的要求。

4.2出廠產(chǎn)品均按生產(chǎn)日期順序進(jìn)行批號(hào)標(biāo)識(shí)。倉(cāng)儲(chǔ)期間及銷售出庫(kù)時(shí)，供銷科（倉(cāng)庫(kù)）登記《產(chǎn)品銷售臺(tái)賬》，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。

4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)統(tǒng)一制定。按裝置產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)進(jìn)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，做好記錄，并在質(zhì)量檢驗(yàn)單中對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。

4.4產(chǎn)品出廠時(shí)，隨產(chǎn)品開據(jù)交付產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單，作為出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格的證據(jù)。 4.5在進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)記要求進(jìn)行，并妥善保管好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄，以保證在有可追溯要求時(shí)可以實(shí)現(xiàn)追溯。

4.6運(yùn)輸產(chǎn)品的運(yùn)輸車輛有要資質(zhì)證書（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、罐車檢測(cè)報(bào)告等）符合法律發(fā)規(guī)要求的資質(zhì)單位的運(yùn)輸公司。

第十八節(jié) 成品檢驗(yàn)管理制度

1.質(zhì)量技術(shù)部編寫安全操作規(guī)程。檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)項(xiàng)目，判斷依據(jù)等，作為檢驗(yàn)工作的依據(jù)。 2.按工藝過程中質(zhì)量控制的要求，對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)指標(biāo)的產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)。 3.檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。 4.出廠的產(chǎn)品檢驗(yàn)，依據(jù)規(guī)定取樣。

5.檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)應(yīng)有記錄和報(bào)告，壁掛妥善保管。

6.產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，出具檢驗(yàn)報(bào)告、合格證。檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品按照《不合格品處置辦法》處理。

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第十九節(jié) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程

1. 乙酸正丁酯產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目 乙酸正丁酯的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ 水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ 酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)（以乙酸計(jì)）/% ≤ 色度/Hazen單位（鉑-鈷色號(hào)） ≤ 密度（ρ20）（g/cm） 蒸發(fā)殘?jiān)馁|(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ 氣味 外觀 檢驗(yàn)結(jié)論： 檢驗(yàn)員： 批準(zhǔn)： 日期： 2. 乙酸乙酯產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目 乙酸乙酯的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ 乙醇的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ 水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ 酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)（以乙酸計(jì)）/% ≤ 色度/Hazen單位（鉑-鈷色號(hào)）≤ 密度（ρ20）（g/cm3） 蒸發(fā)殘?jiān)馁|(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ 氣味 外觀 檢驗(yàn)結(jié)論： 檢驗(yàn)員： 批準(zhǔn)： 日期： .

3出廠產(chǎn)品控制指標(biāo) 99.0 0.10 0.010 10 0.878～0.883 0.005 檢驗(yàn)結(jié)果 符合特征氣味、無(wú)異味、無(wú)殘留氣味 透明，無(wú)懸浮雜質(zhì) 出廠產(chǎn)品控制指標(biāo) 99.0 0.50 0.10 0.005 10 0.7～0.902 0.005 檢驗(yàn)結(jié)果 符合特征氣味、無(wú)異味、無(wú)殘留氣味 透明，無(wú)懸浮雜質(zhì) .

2.1.乙酸正丁酯出廠檢驗(yàn)規(guī)程

按GB/T 3729——2007標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定，用GB/T 12717——2007標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定做全項(xiàng)分析。 2.2.乙酸乙酯出廠檢驗(yàn)規(guī)程

按GB/T 3728——2007標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定，用GB/T 12717——2007標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定做全項(xiàng)分析。

第二十節(jié) 不合格品管理制度

1.不合格品嚴(yán)禁出廠銷售，對(duì)已銷售的不合格品責(zé)令有關(guān)人員予以追回，并向客戶賠禮道歉和賠償經(jīng)濟(jì)損失。

2.不合格品經(jīng)有關(guān)部門，如質(zhì)量管理部門分析后根據(jù)實(shí)際情況，可以回收再利用的應(yīng)及時(shí)交給生產(chǎn)部門進(jìn)行有效處理。

3.不合格品經(jīng)質(zhì)量部門分析確認(rèn)后，不符合制度標(biāo)準(zhǔn)的或是沒有再利用價(jià)值的，有生產(chǎn)部門處置。 4.不合格品不得存入成品庫(kù)內(nèi)，不得與污染的物品一同存放，應(yīng)盡快妥善處理。 5.生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員應(yīng)做到及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 6.各工序應(yīng)認(rèn)真做好工作記錄。

7.定期組織人員學(xué)習(xí)討論，分析生產(chǎn)中實(shí)際問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。

第二十一節(jié) 不合格品處理方法

1.在檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)員對(duì)不合格項(xiàng)目記錄，找出不合格原因，確定不合格的性質(zhì)，做出標(biāo)記并實(shí)施隔離。

2.質(zhì)量管理部門組織有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并提出處理意見。 3.原料進(jìn)貨不合格的不得入庫(kù)，采購(gòu)人員與供應(yīng)商溝通進(jìn)行退貨處理。 4.成品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不得外銷。

5.無(wú)論是哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格，都應(yīng)找出原因采取措施防止不合格再次發(fā)上。 6.按不合格出廠日期追溯，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰。

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附件：不合格品處置記錄

不合格品處置記錄

編號(hào)：

產(chǎn)品名稱 批次（生產(chǎn)日期） 處置意見 規(guī)格型號(hào) 批量 質(zhì)量等級(jí) 不合格項(xiàng)目 評(píng)定人員： 日期： 年 月 日 處置記錄 處置人員： 日期： 年 月 日 不合格原因分析及建議 糾正/預(yù)防措施 .

. 責(zé)任部門/人員： 日期： 年 月 日

第二十二節(jié) 糾正、預(yù)防措施管理制度

一、目的：為增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，保證產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，提高質(zhì)量管理體系個(gè)過程的有效性及效率。特制定本制度

二、范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系各個(gè)過程質(zhì)量改進(jìn)的控制 三、職責(zé)：

1.各職能科室負(fù)責(zé)對(duì)本部門制定適宜的改進(jìn)措施，并實(shí)施。 2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3.生產(chǎn)、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。 四、工作程序

1.公司確定改進(jìn)措施分為糾正措施和預(yù)防措施，當(dāng)不合格已發(fā)生時(shí)采取糾正措施，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格信息有可能造成不合格時(shí)采取預(yù)防措施 2.出現(xiàn)以下情況采取改進(jìn)措施

2.1.國(guó)家和行業(yè)的監(jiān)督抽樣出現(xiàn)不合格。 2.2.顧客強(qiáng)烈的抱怨或投訴。 2.3.發(fā)生質(zhì)量事故。

2.4.人員、設(shè)備、工藝發(fā)生變化，有可能出不合格時(shí)。 2.5.顧客對(duì)生產(chǎn)提出合理期望時(shí)。 3.分析不合格或潛在不合格原因

3.1.對(duì)原材料檢驗(yàn)報(bào)告、記錄、庫(kù)存條件進(jìn)行檢驗(yàn)。 3.2.檢查各崗位的有關(guān)記錄及交記錄。 3.3.檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行和檢修情況。

3.4.檢查檢驗(yàn)儀器，檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性及周檢情況。 3.5.檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗及當(dāng)班勞動(dòng)紀(jì)律。

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3.6.檢查工藝執(zhí)行情況。 4.確實(shí)實(shí)施改進(jìn)措施

4.1.負(fù)責(zé)部門在調(diào)查確定原因后，制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有負(fù)責(zé)部門執(zhí)行。 4.2.質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防措施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證，如果有效，此項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)措施即告完成。

第二十三節(jié) 安全文明生產(chǎn)制度

1.總則

1.1企業(yè)應(yīng)以“安全第一，預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想建立安全管理制度。 1.2 企業(yè)是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。

1.3 各部門負(fù)責(zé)人和全體職工都應(yīng)參與安全制度的修訂工作，并嚴(yán)格按制度執(zhí) 行。 2.工作程序

2.1總經(jīng)理組織制定本制度，并發(fā)布制定。

2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織車間對(duì)廠區(qū)和車間進(jìn)行合理布局，使其保持整潔、有序，對(duì)可能危及人身安全的場(chǎng)所安裝安全防范措施。

2.3車間負(fù)責(zé)安排人員對(duì)廠區(qū)和車間進(jìn)行日常清潔打掃。 2.4 生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁煙火。 2.5倉(cāng)庫(kù)和車間應(yīng)配備消防器材。

2.6倉(cāng)庫(kù)和車間內(nèi)各類物品應(yīng)分類存放，做好標(biāo)識(shí)，定置擺放。 2.7 原料、成品應(yīng)分庫(kù)分類存放，并有明確標(biāo)識(shí)。 2.8進(jìn)入生產(chǎn)車間是應(yīng)穿戴工作服。 2.9不得將個(gè)人生活用品帶入生產(chǎn)車間。

2.10進(jìn)廠新工人上崗前應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。

2.11各級(jí)人員應(yīng)學(xué)會(huì)各種滅火器材的使用方法，并熟悉發(fā)生火災(zāi)后的報(bào)警、滅火程序。 2.12總經(jīng)理?yè)?dān)任安全檢查小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全文明生產(chǎn)檢查。 2.13安全文明檢查分日常檢查和定期檢查。

2.14日常檢查由車間負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，重大問題報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.15定期檢查有總經(jīng)理親自執(zhí)行，一般每半年檢查一次。對(duì)表現(xiàn)良好的部門和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，

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連續(xù)兩次不合格的部門或個(gè)人要進(jìn)行處罰和再培訓(xùn) 。

第二十四節(jié) 職工教育培訓(xùn)制度

1.為了提高公司職工文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)水平，要有計(jì)劃的對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，以利于提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

2.公司職工教育的內(nèi)容主要有全面質(zhì)量管理教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、新員工上崗培訓(xùn)和文化補(bǔ)習(xí)等。

3.公司集中教育培訓(xùn)工作，由綜合辦公室統(tǒng)一組織，車間、科室要認(rèn)真配合，凡屬列入計(jì)劃的項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)開支要切實(shí)保證。

4.日常的技能培訓(xùn)各車間、科室自行安排。

5.對(duì)技術(shù)人員業(yè)務(wù)能力，采取適當(dāng)?shù)男问竭M(jìn)行考核，并建立考核檔案、考核記錄。 6.對(duì)考核不合格者不允許上崗。

7、安全部負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員每年對(duì)外再培訓(xùn)，保證特種作業(yè)人員持證上崗。

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第二十五節(jié) 個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

洗衣粉 膠線 手套 操作工 1袋/月 2付/月 帆布 手套 1條/3月 毛巾 線手套 工作服 工作服 防毒（塵） （夏） （秋） 口罩 護(hù)目鏡 絕緣 （）鞋 電焊帽 氣焊 眼鏡 1件/2年 1件/2年 棉衣 乳膠 手套 2套/年 2套/年 1個(gè)/季度 1個(gè)/3月 1雙/6月 2套/年 2套/年 1個(gè)/季度 1個(gè)/3月 1雙/6月 司爐工 1袋/月 1付/月 2付/月 1條/3月 維修工 1袋/月 2付/月 2付/月 1條/3月 庫(kù)管員 1袋/月 1付/月 1付/3化驗(yàn)員 1袋/月 1付/月 1付/3后勤 電工 1袋/月 2付/月 1袋/月 1條/3月 1條/3月 2套/年 2套/年 1個(gè)/季度 1個(gè)/3月 1雙/6月 2個(gè)/3月 1個(gè)/月 1件/1年 2套/年 2套/年 1個(gè)/季度 1個(gè)/3月 1雙/6月 2套/年 2套/年 1個(gè)/季度 1個(gè)/3月 1雙/6月 1件/2年 1件/2年 2付/月 1件/2年 1件/1年 1條/3月 1付/3月 2套/年 2套/年 1付/月 1條/3月 2付/3月 2套/年 2套/年 1個(gè)/季度 1個(gè)/3月 電工絕緣鞋 編制人：付令燕 審核人：楊國(guó)賓 批準(zhǔn)人：侯建軍 備注：

1、個(gè)人防護(hù)用品：為規(guī)范個(gè)體防護(hù)用品放置，避免隨意放置或丟失，公司在各崗位放置個(gè)人櫥柜，放置個(gè)人防護(hù)用品，個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品由所有者自己保管。

2、個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品及公用勞動(dòng)防護(hù)用品的損壞賠償責(zé)任依照公司《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》執(zhí)行。

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第二十六節(jié) 留樣管理制度

1. 目的

留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原料質(zhì)量和處理質(zhì)量問題提供實(shí)物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此制度。 2. 范圍

適用于生產(chǎn)過程中涉及到的原料、半成品及成品的留樣管理。 3. 職責(zé)

質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)留樣的制備、保存、定期觀察和報(bào)廢處理。 4. 程序

4.1 留樣的要求

4.1.1 凡本公司生產(chǎn)使用的原料均需逐批需留樣。 4.1.2 凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均需逐批留樣。

4.1.3 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之

前，必須

留樣。

4.2 留樣步驟

4.2.1 每批原料和產(chǎn)品在取樣時(shí)須采取足夠的樣品，分樣的同時(shí)留取足夠量的留樣。 4.2.2 在留樣包裝上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、批號(hào)、留樣

時(shí)

間、保質(zhì)期。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。如為原料，還需 于標(biāo)簽上注明供應(yīng)商。

4.2.3 在「留樣登記臺(tái)帳」上進(jìn)行登記，寫明留樣位置號(hào)、批號(hào)、留樣時(shí)間等。 4.3 留樣數(shù)量

4.3.1 每批物料的留樣量應(yīng)不少于二次全項(xiàng)檢測(cè)用量。

4.3.2 需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定性考察方案?jìng)渥銟悠妨?，并提前?p>照每

次定期檢測(cè)所需樣品量將樣品分好。

4.4 留樣條件

4.4.1 留樣室內(nèi)必須通風(fēng)良好，保持清潔，溫度波動(dòng)不大，避免陽(yáng)光直射。 4.4.2 樣品柜每層都應(yīng)水平、牢固可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應(yīng)清潔無(wú)

污

染，特殊樣品必須在特定條件下保存。

4.4.3 樣品容器應(yīng)采用清潔、干燥、無(wú)污染的器具，并根據(jù)樣品的不同性質(zhì)，

采用

相適應(yīng)的材質(zhì)，原則上液體用棕色玻璃瓶。

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4.4.4 保管人員應(yīng)定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有滲漏或較大異味時(shí)，應(yīng)及時(shí)查

找原

因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，頻率為每月一次。

4.5 留樣的保存使用

4.5.1 留樣由專人負(fù)責(zé)保管，有專門的留樣室，加鎖保管。

4.5.2 所有留樣都是極其重要的質(zhì)量實(shí)物檔案，未經(jīng)部門主管允許任何人不得

外借。

4.5.3 當(dāng)需要使用留樣時(shí)，使用人應(yīng)向單位干部提出申請(qǐng)，說(shuō)明使用目的及所需數(shù)量。取用

樣品必須經(jīng)過單位干部報(bào)部門主管同意，由保管人員稱取樣品并在臺(tái)帳上登記，寫明取樣人、日期、數(shù)量等。

4.5.4 當(dāng)僅為比對(duì)需要而使用時(shí)，經(jīng)過保管人員同意即可，不需要登記。 4.5.4 當(dāng)新增某個(gè)品項(xiàng)的樣品而致使留樣柜上該品項(xiàng)擺放不下時(shí)，將最早的批

次放置于

留樣紙箱中。

4.6 保存時(shí)間

4.6.1 原料和中間產(chǎn)品的留樣：如無(wú)特別要求，存放半年即可。 4.6.2 產(chǎn)品：如無(wú)特別要求，存放一年。

4.6.3 用于調(diào)查的留樣：如無(wú)特別要求，保存至調(diào)查結(jié)束。

4.6.4 當(dāng)樣品超出上述保存期限，但無(wú)新的樣品補(bǔ)充時(shí)，原則上先予以保留。 4.7 留樣樣品的到期報(bào)廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在「留樣

登記

臺(tái)帳」填寫處理記錄。 5. 相關(guān)記錄 《留樣登記臺(tái)賬》

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第二章 設(shè)備管理

第一節(jié) 設(shè)備設(shè)施管理制度

1.總則

設(shè)備、設(shè)施是企業(yè)生產(chǎn)的基本要素之一，是提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的重要保障。設(shè)備、設(shè)施管理是企業(yè)管理中一項(xiàng)極為重要的工作。在抓企業(yè)管理過程中，必須加強(qiáng)設(shè)備管理，務(wù)必把設(shè)備管理好、用好、保養(yǎng)好，做到科學(xué)管理，正確使用，精心維護(hù)，定期保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。

1.1計(jì)劃選購(gòu)與自制設(shè)備制度

1.1.1計(jì)劃選購(gòu)：設(shè)備購(gòu)置由各需用部門填寫申請(qǐng)單，經(jīng)營(yíng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)整理填報(bào)年度計(jì)劃。然后由設(shè)備使用部門和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部選購(gòu)、訂貨。選購(gòu)設(shè)備時(shí)要遵循設(shè)備技術(shù)進(jìn)步，對(duì)產(chǎn)品適應(yīng)性強(qiáng)、易修安全耗能少地，價(jià)格低的要求進(jìn)行擇優(yōu)選購(gòu)。

1.1.2自制設(shè)備：自制設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司批準(zhǔn)的計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)車間進(jìn)行制造。完工后，由設(shè)備技術(shù)人員，生產(chǎn)技術(shù)部使用車間共同檢驗(yàn)試車，所有參加鑒定人員必須認(rèn)真簽字，簽字后上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用。

1.2設(shè)備的安裝、驗(yàn)收制度

1.2.1新設(shè)備到公司后，由車間主任開箱驗(yàn)收，檢查設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無(wú)缺損，附機(jī)、附件、備件、技術(shù)文件及說(shuō)明書等是否與裝箱單相輔，并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。

1.2.2設(shè)備主要負(fù)責(zé)人對(duì)新設(shè)備安裝時(shí)，應(yīng)根據(jù)經(jīng)理審批的設(shè)備布置計(jì)劃，組織安裝。 1.2.3設(shè)備安裝完工后，由安裝工自檢合格后，設(shè)備主要負(fù)責(zé)人盡快組織設(shè)備使用部門和設(shè)備安裝部門進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，把檢驗(yàn)過程中的檢驗(yàn)記錄、試車記錄認(rèn)真填寫，最后，各檢驗(yàn)部門簽字才能移交給使用部門方可使用。

1.2.4設(shè)備交付使用后運(yùn)行3個(gè)月，設(shè)備主要負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員作精度復(fù)查和調(diào)整，因初級(jí)磨合磨損，檢查時(shí)要注意更換機(jī)油。

1.2.5在交付設(shè)備使用過程中，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有局部缺陷和精度達(dá)不到要求時(shí)，使用部門有權(quán)拒絕接收。由設(shè)備主要負(fù)責(zé)人做出退貨、修理和更新設(shè)備的決定。

1.3設(shè)備的使用、維修制度 1.3.1設(shè)備使用制度：

（1）合理使用設(shè)備，是為了充分發(fā)揮每臺(tái)的有效作用。是為了更好的為生產(chǎn)服務(wù)。所以在生

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產(chǎn)過程中要合理的選配設(shè)備。根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、性能合理安排任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)，在保證安全生產(chǎn)的情況下，充分發(fā)揮設(shè)備的效益能力。

（2）操作工要熟悉使用設(shè)備的性能和技術(shù)規(guī)范，掌握操作方法和生產(chǎn)技 術(shù)規(guī)程。

（3）生產(chǎn)設(shè)備要實(shí)行專人負(fù)責(zé)，做到定機(jī)定人，一臺(tái)設(shè)備多人操作時(shí)應(yīng)建立機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 （4）嚴(yán)禁無(wú)證或未經(jīng)培訓(xùn)的工人上崗操作，在作業(yè)時(shí)操作工要對(duì)設(shè)備全面負(fù)責(zé)。

（5）生產(chǎn)設(shè)備，多班制生產(chǎn)，操作工必須實(shí)行交制度，當(dāng)班的生產(chǎn)記錄和設(shè)備的運(yùn)行情況，由本班記錄員認(rèn)真寫。

（6）操作工人嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，對(duì)違反操作規(guī)程的工作，操作工有權(quán)拒絕，凡因強(qiáng)行安排違反操作規(guī)程的生產(chǎn)指令，造成設(shè)備事故，由指令人負(fù)責(zé)。

1.3.2設(shè)備維修制度

（1）設(shè)備維修要堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，執(zhí)行以預(yù)防為主，維護(hù)保護(hù)和計(jì)劃?rùn)z修并重的方針，有計(jì)劃地組織好設(shè)備維修工作。根據(jù)這個(gè)原則，領(lǐng)導(dǎo)在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的現(xiàn)時(shí)，下達(dá)設(shè)備維修計(jì)劃。如果在生產(chǎn)和設(shè)備維修發(fā)生矛盾時(shí)應(yīng)根據(jù)“先維修、后生產(chǎn)”的原則合理安排。設(shè)備維修操作人員要和設(shè)備使用操作人員密切配合。在設(shè)備維修的質(zhì)量負(fù)責(zé)，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)。

（2）要根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期情況，執(zhí)行“三級(jí)保養(yǎng)”。日常保養(yǎng)，操作工班前、班后要認(rèn)真擦拭設(shè)備，檢查各部位的潤(rùn)滑情況，保持設(shè)備經(jīng)常處于整潔、潤(rùn)滑安全的良好狀態(tài)。

（3）設(shè)備運(yùn)行半年后，要進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)，保養(yǎng)時(shí)以操作工為主，維修工為輔的原則，對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部拆卸檢查，對(duì)潤(rùn)滑系統(tǒng)，電器部分檢查和更換對(duì)設(shè)備的各個(gè)部位進(jìn)行緊固，以防松動(dòng)造成大的損失，維修完工后，要認(rèn)真填寫記錄，并上報(bào)設(shè)備主管部門保存和驗(yàn)收。

（4）設(shè)備運(yùn)行一年后要進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備的所有易損部位進(jìn)行檢查、更換、修理。保養(yǎng)時(shí)，要以檢修工為主操作工為輔，保養(yǎng)完畢后，要認(rèn)真填寫維修記錄，把保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題及易損件磨損情況，做出計(jì)劃，由維修人員上報(bào)設(shè)備主管部門，由設(shè)備主管部門和主管經(jīng)理進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收單。

（5）設(shè)備的日常檢查，是為了保證設(shè)備的正常運(yùn)行及早發(fā)現(xiàn)故障隱患，并采取相應(yīng)的維修措施，使故障損失限于最小地位。在一般經(jīng)簡(jiǎn)單調(diào)整可以解決的問題，由操作工自己解決。

1.4設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修與驗(yàn)收制度

1.4.1設(shè)備檢修計(jì)劃，由設(shè)備主管部門進(jìn)行編制，經(jīng)車間和有關(guān)部門進(jìn)行討論，設(shè)備主管部門歸納意見后，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

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1.4.2設(shè)備檢修后，由設(shè)備主管部門組織使用車間，和承修人員共同驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可投產(chǎn)使用。并對(duì)驗(yàn)收時(shí)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，記錄完整，由參加驗(yàn)收人員簽名，填寫驗(yàn)收單存入檔案室。

1.5教育與培訓(xùn)制度

1.5.1加強(qiáng)對(duì)設(shè)備管理人員宣傳教育，提高操作技術(shù)性能提高對(duì)設(shè)備管理的重要性，使每一個(gè)操作工人正確使用維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，樹立愛護(hù)設(shè)備的思想。通過培訓(xùn)設(shè)備操作工要做到“三好”、“四會(huì)”“五項(xiàng)經(jīng)律”“四項(xiàng)要求”。

三好：管理好、使用好、維修好。

四會(huì)：會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排故障。

五項(xiàng)紀(jì)律：要定人員、定機(jī)操作；保持設(shè)備整潔；遵守操作規(guī)程；管好工具附件；有故障及時(shí)排除。

四項(xiàng)要求：整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。

第二節(jié) 設(shè)備巡檢管理制度

設(shè)備是生活生產(chǎn)的基礎(chǔ),為了加強(qiáng)設(shè)備隱患,將設(shè)備故障和事故消滅在萌芽狀態(tài),確保設(shè)備的正常運(yùn)行及生產(chǎn)任務(wù)順利完成,特制定設(shè)備點(diǎn)巡檢管理制度.

1.巡檢的職責(zé):

1.1當(dāng)班人員必須按日巡檢記錄本的內(nèi)容、要求，逐項(xiàng)進(jìn)行巡檢，并認(rèn)真、如實(shí)做好記錄. 1.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常現(xiàn)象時(shí)，要及時(shí)通知停機(jī)并告知有關(guān)部門處理，做好記錄. 1.3時(shí)，交接人員同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，保證正常交接. 2.巡檢的要求:

2.1根據(jù)各部門根據(jù)設(shè)備情況巡檢時(shí)間由各部門確定，但間隔時(shí)間不超過兩小時(shí)。

2.2操作工根據(jù)操作工巡檢表的內(nèi)容及要求對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行巡視檢查，認(rèn)真做好記錄.不得有漏檢或記錄不真實(shí)的現(xiàn)象，如若發(fā)現(xiàn)記錄不實(shí)，公司將重罰。

2.3巡檢記錄本要保持清潔，不準(zhǔn)亂涂亂改，記錄本保持齊全，不準(zhǔn)撕頁(yè)，不得缺項(xiàng)漏填。 2.4設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)，要及時(shí)處理，不能處理時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)，不得拖延或不作處理。 2.5公司每周對(duì)設(shè)備巡檢情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反上述規(guī)定、不認(rèn)真巡檢、未發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，造成設(shè)備事故停機(jī)、影響設(shè)備正常生產(chǎn)的人員，公司按有關(guān)規(guī)定罰款。

2.6維修人員主要針對(duì)公司運(yùn)行中電機(jī)泵進(jìn)行巡檢。白班到崗后和下班前由專人各巡檢一次。晚上值班人員巡檢一次并作好記錄。

2.7罐區(qū)由供銷科每周進(jìn)行兩次巡檢并作記錄。

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3.設(shè)備檢修管理制度

為確保設(shè)備的完好率，發(fā)揮設(shè)備生產(chǎn)能力，降低設(shè)備故障率，廷長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及檢修工作建立健全各部門設(shè)備檔案。特制定設(shè)備檢修管理制度。

3.1設(shè)備主管部門每年應(yīng)提出對(duì)公司所屬設(shè)備進(jìn)行大、中修計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)。根據(jù)實(shí)際情況下達(dá)大、中修時(shí)間，并與所屬設(shè)備的生產(chǎn)部門配合，作好對(duì)設(shè)備的大、中修工作。檢修后的設(shè)備應(yīng)達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)。

3.2各部門對(duì)所屬設(shè)備可利用生產(chǎn)空閑或停機(jī)待料時(shí)間，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)。

3.3做好設(shè)備的預(yù)檢修工作，依據(jù)三大規(guī)程及相關(guān)運(yùn)行記錄表里的內(nèi)容，認(rèn)真記錄并分析設(shè)備運(yùn)行狀況，將大修變?yōu)橹行蓿行拮優(yōu)樾⌒?。為公司?jié)約成本，降低消耗。

3.4設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施齊備，動(dòng)作靈活，確保設(shè)備和人身安全。

第三節(jié) 設(shè)備交管理制度

交制度是設(shè)備管理和生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要制度。通過維修人員和生產(chǎn)人員交記錄，可以了解上一班遺留的問題。為確保設(shè)備的安全可靠運(yùn)行，對(duì)交做如下規(guī)定：

1.人員必須提前十分鐘到崗，了解設(shè)備和生產(chǎn)情況。 2.人員未到，人員不得離開崗位。

3.人員應(yīng)把本班生產(chǎn)和設(shè)備運(yùn)行情況做詳細(xì)記錄。

4.如遇設(shè)備故障和生產(chǎn)問題當(dāng)班未處理好時(shí)，應(yīng)把處理情況告知人員，必要時(shí)人員可協(xié)助人員處理完故障再離開。

5.交記錄本應(yīng)保持清潔、完整，不許亂寫亂畫。

第四節(jié) 設(shè)備事故管理制度

設(shè)備是生產(chǎn)的基礎(chǔ)和保證，設(shè)備發(fā)生事故將破壞生產(chǎn)的順利進(jìn)行，甚至造成設(shè)備損壞，人員傷亡，給企業(yè)造成重大損失。因此加強(qiáng)設(shè)備的事故管理，杜絕重大設(shè)備事故的發(fā)生，減少一般事故，保證生產(chǎn)進(jìn)行特制定本制度：

1.以預(yù)防為主，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的巡檢工作，采取日常維護(hù)與計(jì)劃?rùn)z修相結(jié)合，對(duì)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和診斷，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

2.對(duì)設(shè)備事故實(shí)行全面、全員、全過程管理，有專人負(fù)責(zé)設(shè)備事故的管理工作。 3.嚴(yán)格遵守設(shè)備的操作、使用維護(hù)、檢修規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。

4.設(shè)備一旦發(fā)生事故，操作人員應(yīng)立即采取措施，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)上報(bào)給有

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關(guān)部門。

5.設(shè)備發(fā)生事故后，及時(shí)組織搶修處理，快速恢復(fù)生產(chǎn)，將事故發(fā)生的損失降到最低。 6.針對(duì)設(shè)備發(fā)生的事故，召開事故分析會(huì)，采取“四不放過”原則，如實(shí)進(jìn)行調(diào)查、分析、總結(jié)?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，從而制定相關(guān)的防范措施，避免類似事故重復(fù)發(fā)生。 【文件修訂記錄】

文件編碼 GR/ZG/001-00

修訂原因 新文件 執(zhí)行日期 2014年4月1日 .