?序號 風險點 危險源 排查標準 排查頻次 檢查方法 備注 1 設備的維勞保護品穿戴不全 確認上崗前勞保護品穿戴齊全進入生產(chǎn)現(xiàn)場，勞保護品必須合格、規(guī)范 每周一次 查現(xiàn)場 修、巡檢。 2 安全培訓教育不到位 3 4 6 未確認停電掛牌 未辦理檢修安全作業(yè)票 檢修方案未落實 確認工前安全教育要到位，讓職工應正確配戴和使用勞動防護用品，工作前確認停電掛牌；每周一次 查現(xiàn)場 煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。 確認檢修前制定完善的檢修方案 每周一次 查現(xiàn)場 確認檢修作業(yè)開始前應辦理《設備檢修安全確認作業(yè)票》 每周一次 查現(xiàn)場 5 未確認有無漏電保護器 確認使用手持電動工具，必須確定絕緣良好，加裝漏電保護裝置，無漏電保護裝置不得使用。 每周一次 查現(xiàn)場 確認在檢修前必須仔細檢查，將可能返送電的電源全部切斷，檢查電器、電線絕緣是否老化每周一次 查現(xiàn)場 絕緣裸露，防止觸電，并在作業(yè)段懸掛警示牌 7 檢修場所狹窄 確認工作場地應留有足夠的安全空間，不準堆放與本工藝無關(guān)的物件，場地要保持清潔 每周一次 查現(xiàn)場 8 作業(yè)現(xiàn)場照明不良 確認生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所的常用照明，應該保證足夠的亮度。 每周一次 查現(xiàn)場 9 作業(yè)場所濕滑，有油污，積確認作業(yè)場所不準積水、沾油 水 每周一次 查現(xiàn)場 10 大風大霧天氣時作業(yè) 確認在6級及以上的大風及暴雨、打雷、大霧等惡劣天氣，應停止露天作業(yè) 每周一次 查現(xiàn)場 11 無證上崗 確認特種作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓，持證上崗 每周一次 查現(xiàn)場 17 在噪聲環(huán)境下檢修 確認工作場所操作人員每天連續(xù)接觸噪音8h，噪聲聲級衛(wèi)生限值為85dB（A）。對于操作人每周一次 查現(xiàn)場 員每天接觸噪聲不足8h的場合，可根據(jù)實際接觸噪聲的時間，按接觸時間減半，噪聲聲級 衛(wèi)生限值增加3dB（A）的原則，確定其噪聲聲級限值，但最高限值不應超過115dB（A）。 18 設備的維用電超過安全電壓 確認用電必須符合安全電壓標準 每周一次 查現(xiàn)場 20 絕緣老化，導線裸露 確認在檢修時，應確認設備絕緣良好 每周一次 查現(xiàn)場 21 電動工具漏電 確認所用電動工具必須符合電氣安全操作要求，并戴絕緣手套才能操作 每周一次 查現(xiàn)場 修、巡檢 23 停電后未對設備放電 確認停電后必須對電氣設備進行接地放電完畢后才能進行工作 每周一次 查現(xiàn)場 24 接觸腐蝕性物質(zhì) 確認操作有腐蝕性物品設備時，應輕拿輕放防止外溢，操作人員應戴防護眼鏡、膠皮手套及每周一次 查現(xiàn)場 相應的防護口罩和面具。 25 在高溫區(qū)域作業(yè) 每周一次 查現(xiàn)場 確認所有高溫的管道、容器等設備上都應有保溫，保溫層應保證完整。當室內(nèi)溫度在25℃時，保溫層表面的溫度一般不超過50℃。 26 煤氣區(qū)域工作未攜帶煤氣確認煤氣區(qū)域處理故障必須先通知生產(chǎn)工，手持煤氣報警儀，二人以上，測試煤氣濃度符合每周一次 查現(xiàn)場 報警儀 條件后方可工作，一人作業(yè)，一人監(jiān)護。 27 帶電檢修設備 確認現(xiàn)場維修設備，應切斷電源方可進行工作 每周一次 查現(xiàn)場 29 停電不掛牌 確認電氣設備和線路停電檢修應切斷對應的供電開關(guān)，有明顯的斷開點，并用驗電器驗證，每周一次 查現(xiàn)場 確實無電后，懸掛“有人工作，禁止合閘”的標志牌，并在可能送電的線路上掛接短路接地線。 30 戴手套打錘 確認使用手錘工作時，不能戴手套 每周一次 查現(xiàn)場 31 電動工具漏電 確認使用手持電動工具，必須確定絕緣良好， 每周一次 查現(xiàn)場 32 事故應急預案不完善 確認每年制定煤氣中毒事故應急演練預案和觸電事故應急演練預案 每周一次 查現(xiàn)場 33 38 34 39 35 36 聯(lián)鎖裝置未投入 未落實吊裝作業(yè)安全措施 確認任何人無權(quán)擅自解除各類安全裝置、連鎖，不得損壞各種安全設施 每周一次 查現(xiàn)場工前安全教育要到位，讓職工應正確配戴和使用勞動防護用品，工作前確認吊裝設備的完好。吊裝時，每次發(fā)生查現(xiàn)場 不準超過最大吊裝重量，要按規(guī)定的重量范圍吊裝，不準突然啟動設備，起升速度要緩慢。 安全防護裝置未安裝 確認設施、設備的安全防護裝置應保持完好，必須做到六有 每周一次 查現(xiàn)場 未清點人員、工具 未辦理高空作業(yè)安全作業(yè)每次發(fā)生 查現(xiàn)場 <檢修作業(yè)安全管理細則>高空作業(yè)、在煤氣管道上動火或煤氣區(qū)域動火、大型吊裝物、帶煤確認作業(yè)完后，投入運行前必須清點人員工具 每周一次 查現(xiàn)場 氣作業(yè)、帶電作業(yè)、進入設備內(nèi)作業(yè)，必須辦理相應的專項安全作業(yè)票；登高前，必須對參確認設備投入運行前，必須符合工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程 加檢修作業(yè)的人員進行以下安全教育： 每周一次 查現(xiàn)場 票 操作方法錯誤 特種作業(yè) 37 未落實檢修結(jié)束安全要求 確認檢修項目接收責任人應會同有關(guān)人員檢查檢修項目是否有遺漏，工器具和材料等是否遺每周一次 查現(xiàn)場 漏在設備內(nèi)；因檢修需要而拆除的欄桿、鐵篦子、蓋板、扶手、防護罩等安全設施要恢復正常；檢修所用的工器具應搬走，腳手架、臨時電源、臨時照明設備等應及時拆除；檢修現(xiàn)場中的雜物、垃圾等應清理干凈；檢修車間應清點檢修人員，人數(shù)齊全方可撤離檢修現(xiàn)場。 登高作業(yè)必須遵守的有關(guān)檢修安全規(guī)章制度； 登高作業(yè)現(xiàn)場和檢修過程中可能存在或出現(xiàn)的不安全因素及相應對策、對危險源的識別等； 登高作業(yè)過程中個體防護用具和用品的正確佩戴和使用； 登高作業(yè)項目、任務、方案和安全措施。 40 未辦理動火安全作業(yè)票 嚴格辦理動火作業(yè)證和進行作業(yè)前的安全教育 每次發(fā)生 查記錄 41 受限空間作業(yè)未進行安全嚴格遵守安全操作規(guī)程和安全防護措施,做好通風和置換防護措施 查記錄 每次發(fā)生 教育

42 《臨時用電作業(yè)管理細則》在正式運行的電源上所接的一切臨時用電，應辦理《臨時用電每次發(fā)生 查現(xiàn)場 作業(yè)許可證》。 許可證特種作業(yè) 未辦理接電通知單及臨時 用電作業(yè)許可證 施工單位負責人到設備科辦理《接電通知單》，并到生產(chǎn)安全科領(lǐng)取《臨時用電作業(yè)許可證》，并填寫好相關(guān)內(nèi)容。 辦理程序 電工負責人應對作業(yè)程序和安全措施進行確認后簽字，然后由單位負責人簽字生效，到設備科、生安科簽字，如所用電器老化屬不安全設備，電工班有權(quán)不予審批并拒絕臨時接電。 43 在正式運行的電源上所接的一切臨時用電，應辦理《臨時用電作業(yè)許可證》。 每次發(fā)生 查現(xiàn)場 在運行的生產(chǎn)裝置、罐區(qū)和具有火災爆炸危險場所內(nèi)不允許接臨時電源，確需時應對周圍環(huán)境進行可燃氣體檢測分析，分析結(jié)果應符合動火分析合格標準。 各類移動電源及外部自備電源，不應接入電網(wǎng)。 未落實臨時用電作業(yè)安全措施 在開關(guān)上接引、拆除臨時用電線路時，其上級開關(guān)應斷電上鎖并加掛安全警示標牌。 動力和照明線路應分路設置。 臨時用電應設置保護開關(guān)，使用前應檢查電氣裝置和保護設施的可靠性。所有的臨時用電均應設置接地保護。 臨時用電設備和線路應按供電電壓等級和容量正確使用，所用的電器元件應符合國家相關(guān)產(chǎn)品標準及作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境要求，臨時用電電源施工、安裝應符合JGJ46的有關(guān)要求，并有良好的接地。 臨時用電單位不應擅自向其他單位轉(zhuǎn)供電或增加用電負荷，以及變更用電地點和用途。 臨時用電時間一般不超過15天，特殊情況不應超過一個月。用電結(jié)束后，用電單位應及時通知供電單位拆除臨時用電線路。