法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與時(shí)傳達(dá)記錄

傳達(dá)容 傳達(dá)圍 序傳達(dá)單位 號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 傳達(dá)時(shí)間 傳達(dá)人 簽收方簽字 適用于我加油站的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（見附表） 周邊加油站

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法律、法規(guī)

序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 稱 中華人民全生產(chǎn)法 中華人職業(yè)病防治法 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 安全生產(chǎn)許可證條例 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 工傷保險(xiǎn)條例 安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例 使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 省安全生產(chǎn)條例 安委辦關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法 勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定 文 號(hào) 令第70號(hào) 令第60號(hào) 令第344號(hào) 令第397號(hào) 令第9號(hào) 令第586號(hào) 令第493號(hào) 令第352號(hào) 國(guó)發(fā)[2004] 2號(hào). 時(shí) 間（年） 2002 2002 2002 2004 2009 2010 2007 2002 2004 10 11 12 13 國(guó)發(fā)[2010]23號(hào) 省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告 第九十二號(hào) 安委辦〔2008〕26號(hào) 原國(guó)家安監(jiān)局令第10號(hào) 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號(hào) 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào) 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第8號(hào) 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第11號(hào) 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào) 2010 2006 2008 2004 14 2005 15 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定 2005 16 危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法 2006 17 注冊(cè)安全工程師管理規(guī)定 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 2006 18 2008 19 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào) 2009 2 / 55

序號(hào) 名 稱 文 號(hào) 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第23號(hào) 生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號(hào) 監(jiān)管總局安監(jiān)總協(xié)調(diào)字[]2005]62號(hào) 監(jiān)管總局安監(jiān)總協(xié)調(diào)字[]2005]125號(hào) 監(jiān)管總局安監(jiān)總?；痆2007]121文 監(jiān)管總局 安監(jiān)總危化[2008]號(hào) 監(jiān)管總局 安監(jiān)總管三〔2009〕124號(hào) 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 皖安監(jiān)化〔2009〕146號(hào) 時(shí) 間（年） 2009 2010 20 21 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定 關(guān)于認(rèn)真做好做好重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的通知 關(guān)于規(guī)重大危險(xiǎn)源監(jiān)督與管理工作的通知 關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可和試生產(chǎn)(使用)方案?jìng)浒腹ぷ鞯耐ㄖ?關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見 省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法 關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法的有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定 危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法 高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法 22 2005 23 2005 24 2007 25 26 27 28 29 2008 2009 2009 省安全生產(chǎn)監(jiān) 2010 皖安監(jiān)化〔2010〕82號(hào) 原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)令第35號(hào) 財(cái)政部、生產(chǎn)監(jiān)督管理總局財(cái)企[2006]478號(hào) 2002 30 2006

表1.2.2-1標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào) 1 2 3 4 5 名 稱 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī) 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī) 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī) 安全色 3 / 55

標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào) AQ3013-2008 GB50016-2006 GB18218-2009 GB50057-1994（2000年版） GB23-2008 序號(hào) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 名 稱 安全標(biāo)志與其使用導(dǎo)則 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī) 勞動(dòng)防護(hù)用品選用細(xì)則 職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí) 常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則 易燃易爆商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件 腐蝕性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件 毒害性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件 化學(xué)品安全技術(shù)說明書容和順序 標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào) GB24-2008 GB50140-2005 GB11651-19 GBZ230-2010 GB15603-1995 GB17914-1999 GB17915-1999 GB17916-1999 GB183-2008 GB50493-2009 GB50058-92 AQ3022-2008 AQ3026-2008 AQ3028-2008 GBZ2.1-2007 GBZ2.2-2007 GB41-1986 GBZ1-2010 AQ/T-9002 GBZ158 SH3097-2000 15 石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī) 16 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī) 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25

化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)規(guī) 化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)規(guī) 化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)規(guī) 工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值—第1部分：化學(xué)有害因素 工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值—第1部分：物理有害因素 企業(yè)職工傷亡事故分類 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí) 石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)

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法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)宣傳和培訓(xùn)的記錄

適用的法律法規(guī)宣傳和培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)主題 培訓(xùn)時(shí)間 考核方式 培訓(xùn)容 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)人 （）筆試、 （）口試、 （）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操 適用的法律法規(guī)（詳見附表） 受訓(xùn)人員簽名

考核結(jié)果 考核結(jié)果 考核結(jié)果 危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)法律法規(guī)清單

1．《中華人勞動(dòng)法》（中華人令第28號(hào)） 2.《中華人民全生產(chǎn)法》（中華人令第70號(hào)） 3.《中華人職業(yè)病防治法》（中華人令第60號(hào)） 4.《中華人消防法》（中華人令第83號(hào)）

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5.《中華人環(huán)境?！罚ㄖ腥A人令第22號(hào)） 6.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（令第344號(hào)） 7.《安全生產(chǎn)許可證條例》（令第397號(hào)）

8.《使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例》（令第352號(hào)） 9.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（令第373號(hào)） 10.《中華人監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》（令190號(hào)） 11.《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》（令423號(hào)） 12.《工傷保險(xiǎn)條例》（令375號(hào)）

13.《安全生產(chǎn)行為行政處罰辦法》（國(guó)家安監(jiān)局令1號(hào)）

14.《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安監(jiān)局令第10號(hào)）

15.《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》(中華人令 第6號(hào)) 16.《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》 （原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令36號(hào)） 17.《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存建設(shè)項(xiàng)目安全審查辦法》 （國(guó)家安監(jiān)局令17號(hào)）

18.《作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品公約》( 第170號(hào) 國(guó)際公約 ) 19.《作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品建議書》（第177號(hào) 國(guó)際公約）

適用的標(biāo)準(zhǔn)宣傳和培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)主題 培訓(xùn)時(shí)間 考核方式 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)人 （）筆試、 （）口試、 （）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操 6 / 55

培訓(xùn)容 適用的標(biāo)準(zhǔn)（詳見附表） 受訓(xùn)人員簽名 考核結(jié)果

考核結(jié)果 考核結(jié)果

適用的標(biāo)準(zhǔn)清單

1.《危險(xiǎn)貨物品名表》 （ GB 12268-90） 2.《高毒物品目錄》 2003版 3.《劇毒品明錄》 2003版

4.《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》 （環(huán)發(fā)[1998]0號(hào)） 5.《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》（原化學(xué)工業(yè)部第11號(hào)令） 6.《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（GB18218-2000）

7.《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求》（GB18265-2000） 8.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》（GBJ16-87（2001年版）

9.《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)》 GB 50160-92 (1999年版) 10.《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)》 (GB50156-2002)

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11.《油漆廠衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 18070-2000) 12.《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 (GB 12801-91) 13.《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 (GB 5083-99) 14.《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)定》 (GBJ 140-1990) 15.《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)》 (GB 50057－1994 )

16.《涂裝作業(yè)安全規(guī)程-安全管理通則》 (GB 7691-2003) 17.《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》 (GBZ 2-2002) 18.《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)》 (GB 50058-92) 19.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ 1-2002 20.《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》(GB15603-1995) 21.《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》(GB17914-1999) 22.《腐蝕性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB17915-1999） 23.《毒害性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB17916-1999 ） 24.《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件》(GB 12463-1990) 25.《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類與標(biāo)志》(GB 13690-92 ) 26.《化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定》（GB183-2000） 27.《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》( GB15258-1999) 28.《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志 》(GB 190-90) 29.《包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志》 (GB 191-2000) 30.《危險(xiǎn)貨物分類和品名編號(hào)》 (GB 6944-86) 31.《工業(yè)管路的基本識(shí)別色和識(shí)別符號(hào)》 (GB 7231-87) 32.《氯氣安全規(guī)程》（GB 11984—）

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33.《光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（GB19401-2003） 34.《氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程》（GB 4962-85）

35.《涂裝作業(yè)安全規(guī)程有限空間作業(yè)安全技術(shù)要求》（GB 12942-91） 36.《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》（GB 13348-92） 37.《石油與石油設(shè)施雷電安全規(guī)》 （GB 15599-95 ） 38.《液化氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》 (GB 17265-1998) 39.《防止靜電事故通用導(dǎo)則》 (GBl2158—1990)

40.《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版) 》安監(jiān)管危化字〔2004〕43號(hào)

41.《廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程》(HG 23011 – 1999) 42.《廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程》(HG 23013 – 1999) 43.《廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程》(HG 23013 – 1999) 44.《缺氧危險(xiǎn)作業(yè)安全規(guī)程》(GB 58-88) 45.《焊接與切割安全》(GB 9448—1999)

46.《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》( GB 5044-85) 47.《有毒作業(yè)分級(jí)》 (GB 12331-90) 48.《鉛作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》 (GB 13746-92) 49.《危險(xiǎn)貨物分類和品名編號(hào)》 (GB6944-86)

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適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)整改記錄

固始縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

2010年11月18號(hào)，固始縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、英奎、于西泉三位專家，對(duì)我公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審，對(duì)公司從資料和現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評(píng)審，評(píng)審結(jié)論，對(duì)于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識(shí)，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)PDCA模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級(jí)”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評(píng)審結(jié)束后，公司按照評(píng)審組的要求，對(duì)于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場(chǎng)和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、暉。要求整改小組對(duì)專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺(tái)賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下：

序號(hào) 1 條款 不符合事實(shí)描述 整改情況 安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議主安全生產(chǎn)方針目標(biāo)量要負(fù)責(zé)人缺席現(xiàn)已按要求補(bǔ)充完善 象 2 3 化不夠，公布位置不明顯 已按要求補(bǔ)充完善 目標(biāo)責(zé)任書存在雷同現(xiàn)象，科室車間年度工作計(jì)劃制定不已按要求補(bǔ)充完善 全 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 從業(yè)人員安全職責(zé)制定不全 責(zé)任考核，獎(jiǎng)懲太空洞，考核容無(wú)操作性 安全費(fèi)用支出部分不符合相關(guān)規(guī)定 從業(yè)人員繳納的工傷保險(xiǎn)人數(shù)不足 未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)圍不全 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法和單位實(shí)際不夠，圍有遺漏 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員組成不合理 風(fēng)險(xiǎn)控制措施為完全落實(shí) 沒有隱患治理臺(tái)賬 風(fēng)險(xiǎn)控制措施宣傳培訓(xùn)太簡(jiǎn)單 沒有重大隱患項(xiàng)目檔案 重大危險(xiǎn)源檔案容不多 適時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目不全 信息更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)容不全 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 計(jì)劃補(bǔ)交 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 10 / 55

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 3.2 . 傳達(dá)給相關(guān)方的法律法規(guī)記錄材料不規(guī) 法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)不全 規(guī)章制度、操作規(guī)程評(píng)審人員組成不全 修訂后規(guī)章制度、操作規(guī)程培訓(xùn)記錄空白 年度培訓(xùn)計(jì)劃中未涉與外來人員培訓(xùn) 培訓(xùn)檔案簽字為一人 缺第三季度培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 無(wú)其他管理人員的培訓(xùn)記錄 缺三人的特種作業(yè)證書（壓力容器） 外來人員培訓(xùn)合格成績(jī)空頁(yè) 班組安全活動(dòng)缺少2月份已前記錄 安全設(shè)施臺(tái)賬不規(guī)缺09年5月至今記錄 罐區(qū)護(hù)欄沒有設(shè)計(jì)不規(guī)中間缺橫檔 煤油罐缺靜電接地裝置 沒有罐沒有液位計(jì) 丙丁烷罐區(qū)缺人體靜電釋放器 煤油罐區(qū)缺應(yīng)急噴淋（夏季降溫） 生產(chǎn)車間應(yīng)加人體靜電釋放器（25米1個(gè)） 無(wú)檢修記錄 無(wú)檢測(cè)監(jiān)測(cè)校準(zhǔn)記錄 特種設(shè)備檢查臺(tái)賬缺1-4月份7月份記錄 罐區(qū)安全閥根部閥應(yīng)常開不應(yīng)關(guān)閉 無(wú)安全開車方案與記錄 無(wú)安全停車方案與記錄 無(wú)物位異常情況處置記錄 丙丁烷罐區(qū)排污管未引至安全地點(diǎn) 關(guān)鍵裝置承包負(fù)責(zé)人活動(dòng)記錄缺三季度記錄 承包人基層活動(dòng)記錄缺三季度記錄 各級(jí)專業(yè)定期檢查關(guān)鍵裝置 演練記錄無(wú)簽字無(wú)照片容有錯(cuò) 為制定檢修方案 缺檢修記錄 缺動(dòng)火、入罐、破土、臨時(shí)用電風(fēng)險(xiǎn)分析 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志有4處要求增加 罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)缺少安全警示牌 進(jìn)入罐區(qū)前應(yīng)設(shè)置禁行標(biāo)志牌 生產(chǎn)區(qū)域未設(shè)置風(fēng)向標(biāo) 作業(yè)前未進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別有表格未用 現(xiàn)場(chǎng)有煙頭（成品庫(kù)前） 缺少罐體標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)數(shù)量、危險(xiǎn)性質(zhì) 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已要求整改大修時(shí)間 已要求整改大修時(shí)間 已要求整改大修時(shí)間 已要求整改大修時(shí)間 已要求整改 已要求整改大修時(shí)間 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已要求整改大修時(shí)間 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 11 / 55

59 60 61 62 63 7.1 7.6 未建立危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸記錄 安全協(xié)議書需完善（安全要求應(yīng)詳細(xì)） 無(wú)變更風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)記錄 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案應(yīng)完善，類別登記號(hào)應(yīng)登記 采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求索取 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員?；放嘤?xùn)，現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)告知，警示標(biāo)志已按要求補(bǔ)充完善 應(yīng)增設(shè) 65 66 67 8.1 職業(yè)危害應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報(bào) 應(yīng)制定公司職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案 公司定期進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)（有資質(zhì)單位） 并出具年度檢測(cè)報(bào)告，把檢測(cè)結(jié)果與時(shí)報(bào)告從業(yè)人員 按要求進(jìn)行申報(bào) 已制定防治計(jì)劃 已聯(lián)系檢測(cè) 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 9.1 罐區(qū)應(yīng)增設(shè)淋洗設(shè)施，應(yīng)急柜、圍堰增設(shè)應(yīng)急通道 公司應(yīng)對(duì)職工進(jìn)行年度健康查體，并有檢測(cè)報(bào)告 罐區(qū)應(yīng)定點(diǎn)存放防護(hù)器材，并設(shè)專人保管 公司事故報(bào)告制度不健全，應(yīng)完善 公司應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)實(shí)行分級(jí)管理 公司應(yīng)急救援器材相對(duì)較少應(yīng)增設(shè) 防護(hù)器材應(yīng)與時(shí)維護(hù)保養(yǎng)、并保存記錄 預(yù)案容應(yīng)完善 演練方案制定應(yīng)完善、應(yīng)實(shí)際 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)氐认嚓P(guān)單位 安全檢查應(yīng)按計(jì)劃執(zhí)行 檢查表應(yīng)具有可操作性 安全檢查與責(zé)任制掛鉤、保存相關(guān)記錄 安全頻次應(yīng)與時(shí)進(jìn)行 公司建立檢查隱患登記臺(tái)賬、并落實(shí)跟蹤行成記錄 公司安全檢查應(yīng)完善相應(yīng)記錄容要充實(shí)。 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告應(yīng)根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化要素進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)計(jì)劃和措施 已增設(shè)設(shè)施 已聯(lián)系查體 已按要求設(shè)專人保管 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善 已按要求補(bǔ)充完善

二、機(jī)構(gòu)和職責(zé)

主要負(fù)責(zé)人召開安全會(huì)議記錄

單位名稱：縣平江化工

年 月 日 時(shí) 星期 天氣 12 / 55

講評(píng)主題： 活動(dòng)地點(diǎn)： 參加人員 會(huì)議容： 主持人： 記錄人： 工 程 項(xiàng) 目 部 安 全 旬 檢 查 記 錄

項(xiàng)目工程名稱 檢查單位部門 受檢項(xiàng)目部門 梅河口市阜康酒精有限 責(zé)任公司山分公司 檢查時(shí)間 2011年 月 日 時(shí) 13 / 55

存在問題與隱患容 檢查簽字人： 問題與隱患整改措施 受 檢 單 位： 自2011年 月 日 負(fù)責(zé)人簽字： 限期整改時(shí)間： 到2011年 月 日 復(fù)查 結(jié)果 簽字 注：受檢查單位或部門負(fù)責(zé)人要簽字確認(rèn)，并對(duì)查出的問題隱患按“三定”原則立即按期整改，整改后由檢查人復(fù)查合格后簽署意見方可銷案。

此表用于工程項(xiàng)目部對(duì)工地（工區(qū)）每旬安全檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，一式兩份，項(xiàng)目部、工地（工區(qū)）各存一份。

安全員日安全檢查記錄

工程名稱 安全員 梅河口市阜康酒精有限 責(zé)任公司山分公司 檢 查 日 期 工程形象部位 2011年 月 日 14 / 55

問題與隱患： 檢查人： 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人： 整改措施： 整改負(fù)責(zé)人： 整改時(shí)間：自 月 日 至 月 日 復(fù)查結(jié)果： 負(fù)責(zé)人： 2011年 月 日 安全員日安全檢查記錄

工程名稱 安全員 梅河口市阜康酒精有限 責(zé)任公司山分公司 檢 查 日 期 工程形象部位 2011年 月 日 問題與隱患： 檢查人： 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人： 整改措施： 整改負(fù)責(zé)人： 整改時(shí)間：自 月 日 至 月 日 復(fù)查結(jié)果： 負(fù)責(zé)人： 2011 年 月 日

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三、風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的：為了充分識(shí)別與評(píng)價(jià)公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在出現(xiàn)新問題時(shí)能與時(shí)更新控制，實(shí)現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)圍：加油站的所有場(chǎng)所和加油員的所有活動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則 等 級(jí) 5 標(biāo) 準(zhǔn) 在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。（正常情經(jīng)常發(fā)生） 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)4 測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。（危險(xiǎn)容易發(fā)生） 沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格3 按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。（異常情況下發(fā)生過類似事件） 2 1 危害一旦發(fā)生能與時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。（偶爾發(fā)生） 有充分、有效的防、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。（極難發(fā)生） 事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則 16 / 55

等 級(jí) 法律、法規(guī)與其他 要求 人員 財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元 停 工 公司 形象 違反法律、法規(guī)和5 標(biāo)準(zhǔn) 潛在違反法規(guī)和標(biāo)4 準(zhǔn) 死亡 喪失勞動(dòng)能力 部分裝置（＞重大國(guó)際＞50 2套）或設(shè)備國(guó)影響 停工 2套裝置停行業(yè)、省影＞25 工、或設(shè)備停響 工 ＞10 1套裝置停工或設(shè)備停工 地 區(qū) 影 響 不符合上級(jí)公司或截肢、骨折、聽3 行業(yè)的安全方針、力喪失、慢性病 制度、規(guī)定等 不符合公司的安全輕微受傷、間歇2 操作程序、規(guī)定 不舒服 1 完全符合 無(wú)傷亡 受影響不大，公司與周＜10 幾乎不停工 邊圍 無(wú)損失 沒有停工 形象沒有受損 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則與控制措施R 風(fēng)險(xiǎn)度 20-25 15-16 等級(jí) 巨大風(fēng)險(xiǎn) 重大風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量與評(píng)估 實(shí)施期限 立刻 立即或近期整改 2年治理 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)9-12 中等 培訓(xùn)與溝通 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需4-8 可接受 定期檢查 輕微或可＜4 忽略的風(fēng)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄 險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算（R=事故可能性L×后果嚴(yán)重性S） 17 / 55

嚴(yán)重性S 1 可能性L 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 2 3 4 5 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：作業(yè)條件分析法（LER） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組員： 日程安排： 日期 編制人： 年 月 日 2011年 月 日 共 天 管理者代表批準(zhǔn)意見： 簽名： 年 月 日 18 / 55

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

危險(xiǎn)源調(diào)查表 記錄表格6

序 活動(dòng)點(diǎn)/危險(xiǎn)源與其風(fēng)險(xiǎn) 號(hào) 工序/部位 人員暴控制方法 露于危險(xiǎn) 環(huán)境的頻繁程度 1 管道破裂 汽、柴油事故工況下（管隨時(shí) 道破裂）排放、泄漏，造成火災(zāi)、爆炸 2 汽、柴油如果遇到車輛本身的設(shè)運(yùn)輸事故 備損壞或者與其他車輛發(fā)生碰撞事故，將會(huì)造成汽、柴油泄漏，存在火災(zāi)和爆炸的風(fēng)險(xiǎn) 3 設(shè)備安全釋放管 4 加油作業(yè) 設(shè)備的安全釋放設(shè)施排放的汽、柴油遇到點(diǎn)火源，可能引發(fā)火災(zāi) 違章操作、溢油、接地失加油時(shí) 安全操作規(guī)程培訓(xùn)； 靈等造成爆炸或火災(zāi) 19 / 55

備注 定期檢查管道，合理 配置消防設(shè)施 隨時(shí) 制定車輛進(jìn)入站管理規(guī)程，嚴(yán)格要求。 隨時(shí) 站安全消防規(guī)定，安 全釋放管高度達(dá)標(biāo) 消防設(shè)備有效 5 卸油作業(yè) 違章操作、溢油、接地失卸油時(shí) 安全操作規(guī)程培訓(xùn)； 靈等造成爆炸或火災(zāi) 消防設(shè)備有效 安全操作規(guī)程培訓(xùn)； 消防設(shè)備有效 6 儲(chǔ)油罐 填埋不嚴(yán)遇到撞擊、防雷隨時(shí) 防靜電失靈造成爆炸或火災(zāi) 7 電氣設(shè)備 線路老化、維修不當(dāng)一起隨時(shí) 火災(zāi)或爆炸與人員觸電 隨時(shí) 定期檢查線路 8 站房、罩坍塌事故 棚 9 加油區(qū)、汽油揮發(fā)中毒 儲(chǔ)罐區(qū) 安全規(guī)要求設(shè)計(jì) 卸油和安全操作規(guī)程培訓(xùn)； 加油時(shí) 防護(hù)口罩 20 / 55

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 記錄表格7

序 號(hào) 1 2 活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位 危險(xiǎn)源與其風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)價(jià) 事故發(fā) 事故后果生的可 判斷準(zhǔn)則能性（L） （E） 汽、柴油事故工況下（管道破裂）排放、泄漏，造成火災(zāi)、爆炸 如果遇到車輛本身的設(shè)備損壞或者與其他車輛發(fā)生碰撞事故，將會(huì)造成汽、柴油泄漏，存在火災(zāi)和爆炸的風(fēng)險(xiǎn) 設(shè)備的安全釋放設(shè)施排放的汽、柴油遇到點(diǎn)火源，可能引發(fā)火災(zāi) 違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災(zāi) 違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災(zāi) 1 1 4 2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值 別 R=LE 4 2 可接受 可忽略 是否是 控制方法 重大風(fēng) 險(xiǎn) 否 否 定期檢查管道，合理配置消防設(shè)施 制定車輛進(jìn)入站管理規(guī)程，嚴(yán)格要求。 站安全消防規(guī)定，安全釋放管高度達(dá)標(biāo) 安全操作規(guī)程培訓(xùn)；消防設(shè)備有效 安全操作規(guī)程培訓(xùn)；消防設(shè)備有效 安全操作規(guī)程培訓(xùn)；消防設(shè)備有效 定期檢查線路 安全規(guī)要求設(shè)計(jì) 管道破裂 汽、柴油運(yùn)輸事故 設(shè)備安全釋放管 加油作業(yè) 卸油作業(yè) 儲(chǔ)油罐 電氣設(shè)備 站房、罩棚 3 4 5 6 7 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 16 16 16 8 重大風(fēng)險(xiǎn) 重大風(fēng)險(xiǎn) 重大風(fēng)險(xiǎn) 重大風(fēng)險(xiǎn) 重大風(fēng)險(xiǎn) 可接受 是 是 是 是 是 否 填埋不嚴(yán)遇到撞擊、防雷防靜電失靈造成爆炸或火災(zāi) 4 線路老化、維修不當(dāng)一起火災(zāi)或爆炸與人員觸電 坍塌事故 4 2 21 / 55

9 加油區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū) 汽油揮發(fā)中毒 2 4 8 可接受 否 安全操作規(guī)程培訓(xùn)；防護(hù)口罩 22 / 55

重大風(fēng)險(xiǎn)與控制措施清單 潛在事序號(hào) 危害 件 與的后果 加油站設(shè)備的安毀滅性全釋放設(shè)爆炸或施排放的失火使1 汽、柴油周圍土遇到點(diǎn)火地污染源，可能并受到引發(fā)火災(zāi) 影響 加油站毀滅性違章操爆炸或作、溢油、失火使2 接地失靈周圍土等造成爆地污染炸或火災(zāi) 并受到影響 重大風(fēng)險(xiǎn) 加油作業(yè) 定期培訓(xùn) 培訓(xùn)合格上崗 重大風(fēng)險(xiǎn) 管 設(shè)備安全釋放管道定期檢查與時(shí)更新 專業(yè)人員 風(fēng)險(xiǎn)部門、裝置、施 改進(jìn) 措施 等級(jí) 工藝設(shè)操作、技術(shù)人力資源需求 評(píng)估 負(fù)責(zé)人 23 / 55

加油站毀滅性違章操爆炸或作、溢油、失火使3 接地失靈周圍土等造成爆地污染炸或火災(zāi) 并受到影響 加油站填埋不嚴(yán)毀滅性遇到撞4 防靜電失周圍土靈造成爆地污染炸或火災(zāi) 并受到影響 線路老加油站定期重大風(fēng)險(xiǎn) 電氣設(shè)備 檢查線路與時(shí)更新 專業(yè)人員 爆炸或重大風(fēng)險(xiǎn) 按照標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)油罐 規(guī)設(shè)計(jì)實(shí)施 有資質(zhì)的設(shè)計(jì)施工單位 重大風(fēng)險(xiǎn) 卸油作業(yè) 定期培訓(xùn) 培訓(xùn)合格上崗 擊、防雷失火使化、維修毀滅性不當(dāng)一起爆炸或5 火災(zāi)或爆失火使炸與人員周圍土觸電 地污染24 / 55

并受到影響

變更管理記錄

單位名稱： 變更管理記錄 變更日期 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 供應(yīng)商名稱 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品/工序 變更原因 變更容 項(xiàng)目擔(dān)當(dāng) 作業(yè)差異性 （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) （）有()無(wú) 驗(yàn)證（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK（）OK （）OK供應(yīng)商名錄

序供應(yīng)商名 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)/法定代表供應(yīng)品安全生產(chǎn)許可25 / 55

號(hào) 稱 生產(chǎn)許可證 人 種 證號(hào)

填表人：

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四、管理制度

操作規(guī)程發(fā)放記錄

序文件名稱 號(hào) 編號(hào) 部門

文件簽發(fā)簽發(fā)人 /日期 簽收部門 簽收人 備注 /日期 安全管理制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄

編號(hào)：

評(píng)審容 評(píng)審時(shí)間 主持人 27 / 55

評(píng)審項(xiàng)目 符合性 可操作性 其他 評(píng)審結(jié)論 部門 評(píng)審人員 （簽字） 審批意見 修改意見 修改原因與修改狀態(tài) 日期 容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 簽字 部門 簽字 五、培訓(xùn)教育

從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄

教育主題 組織部門 教育日期 教育地點(diǎn) 28 / 55

參加人員 培訓(xùn)教育形式 和主要容 考核情況

承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄

教育主題 組織部門 教育日期 教育地點(diǎn) 參加人員 29 / 55

培訓(xùn)教育形式 和主要容 考核情況

六、生產(chǎn)設(shè)施與工藝安全

消防設(shè)施維護(hù)（修）和專人管理記錄

數(shù)序號(hào) 器材名稱 量 1 消防專柜 2 消防水池 3 消防沙池 4 消防栓、帶 20kg干粉滅 5 火器 30 / 55

存放 有效期 檢查 地點(diǎn) 維護(hù) 責(zé)任人 8kg干粉滅 6 火器 7 CO2滅火器 8 堵漏用品 9 消防锨 10 防毒面具 11 應(yīng)急藥品箱 12 防凍棉大衣 13 止血帶 14 碘伏 15 紗布 16 醫(yī)用剪

項(xiàng)目 加油站設(shè)備器具檢修（保養(yǎng)）記錄

站名：

編號(hào)： 號(hào) 容 名稱：

維修人 時(shí)間 檢查（ ） 檢查（ ） 保養(yǎng)（ ） 故障（ ) 故障原因 維護(hù)與更換配件 31 / 55

檢查（ ） 檢查（ ） 保養(yǎng)（ ） 故障（ ) 故障原因 維護(hù)與更換配件 檢查（ ） 檢查（ ） 保養(yǎng)（ ） 故障（ 故障原因 維護(hù)與更換配件 ) 備注:油站必須對(duì)每臺(tái)加油機(jī)、發(fā)電機(jī)建立檢修(保養(yǎng))臺(tái)帳.如上。（加油站設(shè)備器具檢修記錄要填寫設(shè)備名稱、編號(hào)與檔案目錄一致，加油站的設(shè)備和器材在進(jìn)行檢測(cè)、檢查、保養(yǎng)和維修時(shí)，均要記錄在這里同時(shí)簽上維修（保養(yǎng)）人的。

拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄表

分析﹨評(píng)價(jià)項(xiàng)目 分析﹨時(shí)間 評(píng)價(jià)人 分析﹨評(píng)價(jià)容 32 / 55

1、作業(yè)人員能力 2、作業(yè) 設(shè)備 3、安全 防護(hù) 4、安全 措施 5、作業(yè) 環(huán)境 6、消防 設(shè)施 7、危險(xiǎn) 作業(yè) 8、通電 情況 9、作業(yè) 證辦理 10、殘留 危險(xiǎn)物 33 / 55

存在風(fēng)險(xiǎn)： 采取的安全措施： 分析﹨評(píng)價(jià)簡(jiǎn)述： 分析﹨評(píng)價(jià)結(jié)論：

34 / 55

七、作業(yè)許可 八、職業(yè)健康

職業(yè)危害因素識(shí)別記錄

職業(yè)危害 場(chǎng)所 職業(yè)危害 職業(yè)危害因素名稱 來源 接觸職業(yè) 檢測(cè)日期 危害人數(shù) 注：該表與《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》配套

35 / 55

職業(yè)場(chǎng)所檢查記錄

檢查日期 職業(yè)場(chǎng)所名稱 報(bào)警設(shè)施 沖洗設(shè)施 防護(hù)器具 通道或泄險(xiǎn)區(qū) 注：該表與《職業(yè)衛(wèi)生管理?xiàng)l例》配套

個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放記錄

單位名稱： 加油站序號(hào) 名稱 （件） （件） （件） （頂） （雙） （個(gè)） 時(shí)間 （簽字） 36 / 55

夏裝春秋裝冬裝帽子棉鞋腰包領(lǐng)用領(lǐng)用人

九、危險(xiǎn)化學(xué)品管理

危險(xiǎn)化學(xué)品宣傳、培訓(xùn)教育記錄

宣傳/培序號(hào) 宣傳/培訓(xùn)容 訓(xùn)人 危險(xiǎn)化學(xué)品安全1 管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn) 危險(xiǎn)化學(xué)品的危2 險(xiǎn)特性與其他理、化性質(zhì) 崗位安全職責(zé)和3 安全操作規(guī)程 作業(yè)場(chǎng)所的安全4 要求，正確識(shí)別安全標(biāo)志。 37 / 55

培訓(xùn)日期 培訓(xùn)對(duì)象 危險(xiǎn)化學(xué)品的危5 害與防護(hù)措施 事故應(yīng)急救援措6 施與程序、傷員現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)處理

十、事故與應(yīng)急

應(yīng)急救援器材維護(hù)檢查表

標(biāo) 準(zhǔn) 檢查時(shí)間 檢查結(jié)果 檢查人 壓力正常、清潔，無(wú)銹蝕，膠管無(wú)腐蝕，保險(xiǎn)無(wú)缺損，配件齊全 壓力正常、清潔，無(wú)銹蝕，膠管無(wú)腐蝕，保險(xiǎn)無(wú)缺損，配件齊全 清潔，無(wú)銹蝕，膠管無(wú)腐蝕，保險(xiǎn)無(wú)缺損，配件齊全 清潔，無(wú)銹蝕，正常開啟 清潔，無(wú)銹蝕，正常開啟 清潔，無(wú)銹蝕，正常開啟 38 / 55

卡口無(wú)破損，水帶無(wú)腐蝕 無(wú)缺損，無(wú)銹蝕 無(wú)缺損，無(wú)銹蝕 靈活好用，衛(wèi)生整潔 衛(wèi)生整潔，配件齊全無(wú)損壞 衛(wèi)生整潔，數(shù)值準(zhǔn)確，配件齊全無(wú)損壞 衛(wèi)生整潔，配件齊全無(wú)損壞 衛(wèi)生整潔，通話清晰，配件無(wú)損壞 藥品無(wú)失效，無(wú)缺失 清潔無(wú)缺損 清潔無(wú)缺損

應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄

組織人員 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)人員 培訓(xùn)地點(diǎn) 39 / 55

參加人員 培訓(xùn)容： 記錄人： 負(fù)責(zé)人：

應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄

應(yīng)急演練事件名稱 滅火應(yīng)急預(yù)案 演練時(shí)間 演練地點(diǎn) 參見人數(shù) 演練主要人員 40 / 55

事件假想： 一輛的士車開到93#汽油加油機(jī)旁加油，在加油過程中溢油，加完油后準(zhǔn)備離開，車輛發(fā)動(dòng)時(shí)突然地面和車輛起火。 演練過程： 1、現(xiàn)場(chǎng)加油員XXX發(fā)現(xiàn)起火，立即取用就近的消防器材進(jìn)行撲救， 2、當(dāng)班加油員XXX見狀立即用就近石棉被進(jìn)行撲救,同時(shí)報(bào)告站長(zhǎng)：XX。 3、XXX接到報(bào)告后，立即拉響警鈴，啟動(dòng)滅火應(yīng)急預(yù)案：停止加油作業(yè)。 演練的主要容或過程 4、當(dāng)班員工XXX立即跑到配電房關(guān)閉電源后，參與到滅火撲救的隊(duì)伍。 5、聽到加油站警鈴后，住站員工XXX和XXX立即趕到現(xiàn)場(chǎng)，疏散車輛和閑雜人員。 6、副站長(zhǎng)：XXX馬上撥打119進(jìn)行報(bào)警;并且同時(shí)向片區(qū)經(jīng)理報(bào)告。 7、片區(qū)經(jīng)理接到報(bào)告后，立即趕到現(xiàn)場(chǎng)，接替站長(zhǎng)行使指揮權(quán)，XXX負(fù)責(zé)警戒和聯(lián)絡(luò)。 8、火災(zāi)撲救成功。 9、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，配合上級(jí)和有關(guān)部門調(diào)查。 應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)審記錄

個(gè)別員工對(duì)滅火器材的使用不熟練，有待加強(qiáng); 還有的員工反映比較緩慢,有待加強(qiáng)員工的心理數(shù)質(zhì),提高員演練過程存在的問題或缺陷 工的風(fēng)險(xiǎn)防意識(shí)和應(yīng)急處置能力 是有效處理事件的保證。 負(fù)責(zé)人： 41 / 55

針對(duì)問題或缺陷的整改、改進(jìn)措施 主管點(diǎn)評(píng) 加油站開放式經(jīng)營(yíng)，進(jìn)站加油人員情況復(fù)雜，人為故意破壞、無(wú)意識(shí)的不安全行為均對(duì)加油站的安全構(gòu)成威脅， 我們要進(jìn)一步完善相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)教育 培訓(xùn)和預(yù)案演練，努力提高員工發(fā)現(xiàn)和處理此類事件的能力。 負(fù)責(zé)人： 點(diǎn)評(píng)人：

十一、檢查與自評(píng)

綜合性檢查記錄

加油站綜合性安全檢查表 單位: 序號(hào) 1 檢查項(xiàng)目 文件學(xué)習(xí) 檢查容 關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)冬季安全生產(chǎn)工作的通知 所有記錄是否使用仿宋字體 定期開展安全培訓(xùn)，容完整 2 安全記錄 定期開展應(yīng)急演練，記錄完整（省公司必查項(xiàng)） 按時(shí)巡檢，記錄真實(shí)，填寫規(guī) 不符合項(xiàng)報(bào)告填寫真實(shí)、規(guī)（站經(jīng)理對(duì)站主要隱患容熟悉） 加油機(jī)底座填沙規(guī)，接地完好 3 加油機(jī) 各部位管線、接頭、油封、密封墊無(wú)滲漏 加油無(wú)滲漏、膠管無(wú)裂紋破損 各零部件螺栓緊固，無(wú)松動(dòng)脫落的情況 4 卸油口上鎖規(guī)、牢固（嚴(yán)禁用鑰匙環(huán)），法蘭處無(wú)滲漏、無(wú)油污，按要求跨接 年 月 日存在的主要問題 42 / 55

油罐 計(jì)量口按要求上鎖，確保無(wú)法打開 操作井蓋按要求上鎖，井螺栓齊全、法蘭有跨接，井無(wú)油氣味、無(wú)油污 防靜電報(bào)警器完好有效，盤線規(guī)整齊 罐區(qū)填沙規(guī)，無(wú)下陷 貼有警示標(biāo)識(shí)，有操作規(guī)程牌 配有二氧化碳滅火器、應(yīng)急燈 5 配電柜 配置絕緣手套、絕緣鞋 柜接線規(guī)、整齊，底部填沙 接地完整，柜無(wú)裸露線頭 操作規(guī)程規(guī)上墻 墻上貼溫馨提示（發(fā)電時(shí)排煙管溫度較高，小心燙傷） 配有二氧化碳滅火器、應(yīng)急燈 有運(yùn)行記錄，每周進(jìn)行空轉(zhuǎn) 6 發(fā)電機(jī) 固定螺栓緊固，無(wú)松動(dòng) 皮帶配置符合要求，無(wú)松動(dòng)，設(shè)置皮帶輪防護(hù)罩 接地完好有效 停用時(shí)按要求放空水箱 排煙管安裝阻火帽 操作規(guī)程規(guī)上墻 運(yùn)轉(zhuǎn)正常，性能完好 接線規(guī)、安全，插座、插頭符合要求 附屬設(shè)備完好、管線無(wú)滲漏現(xiàn)象 外觀干凈整潔，室無(wú)雜物堆放 燃?xì)忮仩t安裝報(bào)警裝置，照明燈防爆 7 鍋爐 8 消防器材 配置符合要求（罐區(qū)35KG干粉、現(xiàn)場(chǎng)8KG干粉、配電室4KG二氧化碳） 擺放合理、取用方便 實(shí)施“三定”管理（卡片有責(zé)任人、巡檢日期） 定期維護(hù)，有效、皮管無(wú)老化、壓力充足，維修牌進(jìn)行護(hù)貼 110報(bào)警系統(tǒng)暢通、性能良好 遙控報(bào)警器完好 監(jiān)控系統(tǒng)工作正常，圖像清晰、穩(wěn)定 消防、警棍完好，放置便于取用 檢驗(yàn)合格證在有效期 9 報(bào)警和監(jiān)控 10 防雷防靜電 接地裝置符合標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)斷裂、損壞、松動(dòng)、銹蝕等情況 站接地檢測(cè)點(diǎn)標(biāo)志明顯，雨棚立柱有檢測(cè)點(diǎn) 出入口安裝減速帶 上、下水井蓋完好 11 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施 場(chǎng)地符合車輛行駛要求 罩棚無(wú)鋼板脫落、立柱裂縫現(xiàn)象 嚴(yán)禁停放車輛與進(jìn)行檢維修車輛 43 / 55

特殊區(qū)域懸掛警示標(biāo)志 12 機(jī)動(dòng)車熄火加油 發(fā)現(xiàn)顧客在站吸煙和使用手機(jī)與時(shí)制止 嚴(yán)禁向塑料桶或木質(zhì)容器加注油品 嚴(yán)禁加油時(shí)發(fā)生跑、冒、滴油 嚴(yán)禁員工在站吸煙、帶手機(jī)上崗 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) 手電筒等移動(dòng)照明用具為防爆材料 摩托車在指定地點(diǎn)加油 現(xiàn)場(chǎng)安全員按要求佩戴安全牌 按規(guī)定穿戴勞保用品（防靜電工作服、鞋、帽） 卸油作業(yè)放置警示牌、警示墩并使用安全帶和安全帽 嚴(yán)禁燃油精等廠家促銷人員參與加油作業(yè) 13 資金 營(yíng)業(yè)款與時(shí)投入保險(xiǎn)柜，并認(rèn)真登記 保險(xiǎn)柜密碼與鑰匙分開（上級(jí)檢查時(shí)不見稽查證不得打開） 嚴(yán)格管理預(yù)收賬款，賬賬相符 隨身攜帶現(xiàn)金白天超過400元，夜間超過200元（夜間不使用收銀包） 對(duì)銀行上門收款人員的身份進(jìn)行確認(rèn) 檢查人員： 受檢單位負(fù)責(zé)人：

專業(yè)性檢查記錄

專業(yè)性安全檢查表（設(shè)備）

序號(hào) 檢查容 檢查依據(jù) 《安全生產(chǎn)法》第二十九條《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB12801-2008） 1 設(shè)備布置合理，易于操作、檢查、維修 2 設(shè)備基礎(chǔ)牢固、平穩(wěn)、螺栓緊固 5 接零、接地設(shè)施齊全有效 6 安全防護(hù)設(shè)施齊全有效 8 安全設(shè)備、設(shè)施有效安全標(biāo)簽或銘牌 檢查人簽字 隱患治理： 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB12801-2008） 《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》（GB8196-2003） 《安全生產(chǎn)法》第二十九條 檢查日期 被檢查負(fù)責(zé)人44 / 55

專業(yè)性安全檢查表（特種設(shè)備）

序號(hào) 檢查容 檢查依據(jù) 《安全生產(chǎn)法》第三十條 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（令第9號(hào)）、 檢查日期 檢查情況 1 貨梯為有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、制造 2 定期檢測(cè)，有檢驗(yàn)書或使用證 6 作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、持證情況 7 貨梯、叉車日常維護(hù)保養(yǎng)記錄情況 檢查人簽字 隱患治理： 設(shè)備負(fù)責(zé)

專業(yè)性安全檢查表（危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)）

序號(hào) 1 檢查容 危險(xiǎn)化學(xué)品入庫(kù)前，應(yīng)校對(duì)，校驗(yàn)其規(guī)格、質(zhì)檢查依據(jù) 《令》344號(hào)（第十四條） 45 / 55

檢查情況 檢查結(jié)果 備注 量、數(shù)量，無(wú)銘牌、“一書一簽”、合格證的物品不得入庫(kù) 庫(kù)物品應(yīng)分類、分垛、2 分庫(kù)儲(chǔ)存，排距和垛距應(yīng)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 3 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)專庫(kù)存放，專人管理 危險(xiǎn)化學(xué)品入庫(kù)、出庫(kù)4 應(yīng)登記，臺(tái)賬準(zhǔn)確、無(wú)誤 倉(cāng)庫(kù)防火、防爆、防毒、5 防雷、防靜電、防潮、有效 甲、乙類物品倉(cāng)庫(kù)，不6 得設(shè)辦公室、休息室、不得住人 《安全生產(chǎn)法》（第三十四條） 檢查日期 管轄部門負(fù)責(zé)人簽字 《令》344號(hào)（第防曬、通風(fēng)等設(shè)施可靠、十六條） 《常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則》（GB15603-1995） 《令》344號(hào)（第二十二條） 檢查人簽字 隱患治理：

專業(yè)性安全檢查表（儲(chǔ)罐區(qū)）

名稱： 序號(hào) 檢查容 檢查依據(jù) 1 儲(chǔ)罐區(qū)與周邊建（構(gòu)）筑物的間距應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》（GB50016-2006） 2 承壓儲(chǔ)罐應(yīng)符合壓力容器的規(guī)定要求，其液位計(jì)、壓力表、溫度計(jì)、呼吸閥、安全閥、阻火器等安全《令》344號(hào)（第十六條） 46 / 55

附件應(yīng)齊全、有效 3 儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)設(shè)置事故池，其有效容積應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)》（GB50351-2005） 4 危儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)設(shè)置防雷裝置，并由有資質(zhì)的單位定期檢測(cè)合格 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)》（GB50057-2000） 5 儲(chǔ)罐區(qū)必須設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 儲(chǔ)罐區(qū)的管道、電纜穿過防火堤時(shí)，洞口應(yīng)用不燃6 材料填實(shí)，電纜應(yīng)采用跨線防火堤方式鋪設(shè)。電器開關(guān)設(shè)置在遠(yuǎn)離防火堤處 7 儲(chǔ)罐區(qū)防火堤的排水管應(yīng)設(shè)置隔油或水封井，并在出口管上設(shè)切斷閥，或在不排水時(shí)用土堵住出口 《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》（令第6號(hào)） 《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)》（GB500-1995） 《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)》（GB50351-2005） 檢查日期 檢查人簽字 隱患治理： 管47 / 55

專業(yè)性安全檢查表（監(jiān)測(cè)儀器）

儀器名稱：儀器管理部門： 序檢查號(hào) 項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法符（依據(jù)） 合 檢查評(píng)價(jià) 不符合與主要問題 ①落實(shí)巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)故障與時(shí)消除，保證自控率、使用率、完好率達(dá)標(biāo)。②一次表和二次表儀表查現(xiàn)場(chǎng)記1 的示值一致，誤差在允許圍。③管理 錄 加強(qiáng)儀表維護(hù)保養(yǎng)，防凍、防凝、防水措施。④防爆區(qū)域的監(jiān)測(cè)儀表應(yīng)符合防爆要求。 ①連鎖分布圖、定期維修校驗(yàn)紀(jì)錄，臨時(shí)變更記錄等技術(shù)資料齊全。②連鎖、自保系統(tǒng)的安裝率、連鎖使用率、完好率達(dá)到100%。③查記錄查2 自保連鎖調(diào)試有記錄，工藝和儀表部現(xiàn)場(chǎng) 管理 門調(diào)試后雙方必須簽字。④連鎖裝置拆除和恢復(fù)，必須辦理相關(guān)手續(xù)。 可燃?xì)怏w、有毒3 有害氣體報(bào)警器管理 ①報(bào)警器的布點(diǎn)與安裝位置合理，能達(dá)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全規(guī)定。②多點(diǎn)報(bào)警器識(shí)別各點(diǎn)的報(bào)警狀態(tài)性能必須可靠，報(bào)警值設(shè)定合理。③報(bào)警器的安裝率、使用率、完好率達(dá)到100%。④手動(dòng)試驗(yàn)聲光報(bào)警正常，故障報(bào)警完好。⑤傳感器探頭完好，無(wú)腐蝕無(wú)灰塵，定期維護(hù)保養(yǎng)。每季度檢驗(yàn)一次，有記錄。 查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 檢查人 隱患治理： 檢查日期 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人

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專業(yè)性安全檢查表（電氣設(shè)備）

序檢查 號(hào) 項(xiàng)目 檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn) （或依據(jù)） 認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)規(guī)程；認(rèn)真執(zhí)行工作票、臨時(shí)用電票。定期檢修、定期試驗(yàn)、定1 電氣期清理。落實(shí)好檢修規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)查現(xiàn)場(chǎng)查檔案 符合 檢查評(píng)價(jià) 不符合與主要問題 作業(yè) 程、事故處理規(guī)程。做好檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。各項(xiàng)作業(yè)要嚴(yán)格落實(shí)安全措施。 落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施，室通風(fēng)良好，照明良好。變配電間清潔衛(wèi)生變配無(wú)漏油現(xiàn)象，油位、油溫正常，無(wú)雜音，各種接地良好，附屬設(shè)備完好。標(biāo)示牌2 電間查記錄查現(xiàn)場(chǎng) 管理 配備齊全。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測(cè)試報(bào)告和記錄。防雷接地符合安全規(guī)的要求。 ①甲類廠房、庫(kù)房，易燃材料堆垛，甲、乙類液體貯罐、可燃、助燃?xì)怏w貯罐與電力架空線的最近水平距離滿足規(guī)定要輸配電線3 路與電纜管理 求②電力電纜不應(yīng)和輸送甲、乙、丙類液體管道、可燃?xì)怏w管道、熱力管道敷設(shè)在同一管③庫(kù)房敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管保護(hù)④庫(kù)區(qū)的每個(gè)庫(kù)房在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開關(guān)箱，便于保管人員離庫(kù)時(shí)拉閘斷電⑤倉(cāng)庫(kù)電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放物品⑥電纜溝防竄氣、防腐蝕、防水、防火、防小動(dòng)物措施落實(shí)，電纜橋架符合設(shè)計(jì)規(guī)。 檢查人 檢查日期 查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 隱患治理： 專業(yè)性安全檢查表（防火防爆與消防）

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序 檢查號(hào) 項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)置兼職消防隊(duì)伍。建立健全崗位責(zé)任制和日常管理制度。各類人員必須1 隊(duì)伍 經(jīng)過專業(yè)的消防培訓(xùn)。制訂消防訓(xùn)練計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行消防訓(xùn)練。對(duì)重點(diǎn)部位應(yīng)制訂消防滅火預(yù)案，每年至少演練1次。 值班人員能熟練進(jìn)行消防滅火供水消防2 水泵站 操作。平時(shí)保證消防水供水壓力正常。消防水泵站應(yīng)有2條出水管，直接與環(huán)狀管網(wǎng)聯(lián)接。應(yīng)設(shè)雙電源，隨時(shí)處于自啟動(dòng)狀態(tài)。 消防栓要有編號(hào)，開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防、消防水帶、消其他3 消防防扳手應(yīng)完好。消防水管直徑與消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)查現(xiàn)場(chǎng) 查記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 查檔案 查檔案 檢查方法 （或依據(jù)） 符合 檢查評(píng)價(jià) 不符合與主要問題 設(shè)施 準(zhǔn)。消防柜器材配備齊全。消防器材放置在干燥、清潔處，由專人負(fù)責(zé)定期檢查，附件完好無(wú)損。藥劑定期更換、有更換記錄和有效期標(biāo)簽 檢查人 隱患治理： 檢查 日期 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人

專業(yè)性安全檢查表（危險(xiǎn)化學(xué)品）

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檢查序 檢查 號(hào) 項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 方法 （或依據(jù)） 一書 一簽 按照規(guī)定對(duì)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的產(chǎn)品進(jìn)行登記申報(bào)，編寫安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽 不購(gòu)買和使用沒有安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品 車間根據(jù)生產(chǎn)需要，規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品存放時(shí)間、地點(diǎn)和最高允許存放量。生產(chǎn)備料性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同物料必須分隔清楚，不準(zhǔn)存放在一起。爆炸物品、劇毒品，隨用隨領(lǐng)，領(lǐng)取數(shù)量不得超過當(dāng)班用量，剩余要與時(shí)退回。生產(chǎn)和使用有毒有害化學(xué)3 使用 品場(chǎng)所具備防止和減少毒物溢（逸）散措施、防護(hù)措施等。壓縮氣體和液化氣體使用時(shí)，氣瓶應(yīng)留有余壓，且不低于0.05MPa。有防止互為禁物品接觸的措施。生產(chǎn)、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的場(chǎng)所，有防火、排氣、通風(fēng)、泄壓、防爆、阻止回火、導(dǎo)除靜電、緊急放料和自動(dòng)報(bào)警等措施。 應(yīng)按照有關(guān)制度，核對(duì)、檢驗(yàn)進(jìn)庫(kù)物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。無(wú)產(chǎn)地、銘牌、檢驗(yàn)合格證、一書一簽的?；凡坏萌霂?kù)。庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛、4 貯存 分庫(kù)貯存，貯存安排與垛距符合標(biāo)準(zhǔn)要求。甲、乙類物品和一般物品以與容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，分間、分庫(kù)貯存，并在醒目處標(biāo)明貯存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。易燃、易爆倉(cāng)庫(kù)具有防火措施。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 查檔案 查供銷查現(xiàn)場(chǎng) 符 合 檢查評(píng)價(jià) 不符合與主要問題 1 2 購(gòu)買 51 / 55

劇毒品單獨(dú)存放，雙人收發(fā)、雙人保管，配備必要的防護(hù)用品、器具。貯罐區(qū)：液面計(jì)、壓力計(jì)、溫度計(jì)、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完整良好。易燃液體贓罐應(yīng)設(shè)置絕熱設(shè)施或降溫設(shè)施，現(xiàn)場(chǎng)電器設(shè)施應(yīng)為防爆電器。 危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸運(yùn)輸人員，應(yīng)對(duì)所裝卸的危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)和防護(hù)措施有所了解，正確佩戴相應(yīng)的防護(hù)用裝卸運(yùn)輸 品，能正確使用符合要求的裝卸和運(yùn)輸工具。機(jī)動(dòng)車排氣管應(yīng)裝阻火器，并具有相應(yīng)的資質(zhì)。危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸前應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對(duì)車輛進(jìn)行靜電導(dǎo)出、通風(fēng)等操作。運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛應(yīng)按指定路線，限定速度行駛。 檢查人 隱患治理： 檢查日期 查現(xiàn)場(chǎng) 5 責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人

日常檢查記錄

日期：

年 月 日

巡檢序項(xiàng)目 號(hào) 前庭 1 2 檢查時(shí)間與結(jié)果 巡檢容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 員工形象 員工形象、勞動(dòng)紀(jì)律復(fù)核規(guī)定 服務(wù) 加油十二步曲、與時(shí)投幣 52 / 55

3 4 5 6 7 8 營(yíng)業(yè)室/便利店 1 2 3 1 2 3 4 油罐區(qū) 5 6 7 8 9 10 1 電器設(shè)備 2 3 4 5 鍋爐房 環(huán)保 1 2 3 1 2 現(xiàn)場(chǎng)安全 無(wú)加油違規(guī)操作和違反安全規(guī)定的行為 場(chǎng)地 無(wú)垃圾、積水、油污、標(biāo)志牌、警示牌完好 外觀完好無(wú)油污；加油無(wú)故障；視油器無(wú)氣泡雜質(zhì)；計(jì)數(shù)器顯示清晰； 無(wú)漏雨、無(wú)開裂、無(wú)材料脫落 商品或物品擺放整齊有序，室干凈整潔 按規(guī)要求為顧客介紹商品與使用禮貌用語(yǔ) 消防器材 數(shù)量齊全、壓力正常、位置正確、衛(wèi)生良好 加油機(jī) 照明燈具 照度正常，符合防爆要求 罩棚 衛(wèi)生 服務(wù) 消防器材 數(shù)量齊全、壓力正常、位置正確、衛(wèi)生良好 灌區(qū) 操作井 通氣管 卸油區(qū) 消防器材 靜電報(bào)警器 液位儀 潛油泵 油氣回收 油罐 開關(guān)柜 配電箱 發(fā)電機(jī) 照明設(shè)備 消防器材 熱水鍋爐 燃油鍋爐 消防器材 隔油池 衛(wèi)生間 灌區(qū)干凈整潔無(wú)雜物，無(wú)易燃物、無(wú)明顯油氣味 無(wú)積水、油污、雜物，無(wú)明顯油氣味，無(wú)裂損、無(wú)銹蝕、無(wú)滲漏，跨接完好，量油口密閉 安裝牢固，阻火器無(wú)油污，管線無(wú)腐蝕損壞，干燥劑是否變色（乙醇汽油） 卸油區(qū)干凈無(wú)油污和明顯油氣味，卸油口密閉，管件完好，開關(guān)靈活，無(wú)滲漏，無(wú)腐蝕 配置齊全，壓力正常，完好無(wú)損壞，擺放正確，衛(wèi)生良好 接頭緊固，無(wú)銹蝕損壞 運(yùn)行正常，信號(hào)線是否完好 運(yùn)行正常，無(wú)異常聲音，無(wú)滲漏 無(wú)異常聲音，無(wú)滲漏，無(wú)油氣味 無(wú)明顯下沉或上浮 開關(guān)完整牢固，線路無(wú)搭連，無(wú)亂接 儀表完好準(zhǔn)確，線路規(guī)則有序，繼電器動(dòng)作靈敏，接地保護(hù)設(shè)施有效完好，無(wú)燒結(jié)，無(wú)亂接 安裝牢固，無(wú)滲漏，皮帶無(wú)松動(dòng)龜裂 線路規(guī)則，開關(guān)插座完好，燈具無(wú)過熱，損壞 附件齊全，壓力正常，位置正確，衛(wèi)生良好 附件齊全，管線無(wú)銹蝕，無(wú)滴漏，通風(fēng)良好 附件齊全，油路暢通，操作靈活，通風(fēng)良好 附件齊全，壓力正常，位置正確，衛(wèi)生良好 無(wú)開裂、無(wú)明顯浮油、無(wú)雜物 設(shè)備設(shè)施完好、無(wú)損壞；地面不濕滑 加油站經(jīng)理巡查與存在問題處理情況： 巡查人： 53 / 55

備注：1、該表記錄反映加油站每日綜合巡檢的情況。2、檢查人為油站的站長(zhǎng)、副站長(zhǎng)。3、每日至少巡檢3次，每班次至少巡檢1次。4、副站長(zhǎng)在巡檢中所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)向站長(zhǎng)匯報(bào)并提出改進(jìn)建議。站長(zhǎng)每天要進(jìn)行復(fù)核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見并做出安排，落實(shí)整改。5、檢查時(shí)間與結(jié)果欄填寫巡檢情況，巡檢情況正常打√，否則打×，并簡(jiǎn)要說明情況。

整改復(fù)查記錄

年 月 日

單位 隱患容 整改情況 整改時(shí)間 單位領(lǐng)導(dǎo)簽字

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隱患治理記錄

填報(bào)部門： 隱患描述： 隱患整改措施： 隱患排查時(shí)間 整改負(fù)責(zé)人 安全監(jiān)督人 整改完成時(shí)間 聯(lián)系 聯(lián)系

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