一、總則

　　1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

　　2、基建辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理；

　　3、基建負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對辦公用品采購價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾偏。

　　三、申購

　　1、各科室根據(jù)本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報(bào)下一周辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)總務(wù)處；

　　2、總務(wù)主任依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報(bào)校長辦公室審批后實(shí)施采購；

　　4、凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務(wù)主任在過程中實(shí)施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時(shí)，基建負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，基建負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報(bào)銷憑證；

　　2、物資采購?fù)戤?，須?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)校長審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

　　五、領(lǐng)用和發(fā)放

　　1、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品；

　　2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；

　　3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

　　2、財(cái)務(wù)辦公室須會(huì)同基建負(fù)責(zé)人定期或不定期盤點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；

　　3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由總務(wù)處制訂，并負(fù)責(zé)解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。