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相關(guān)的內(nèi)部控制制度總結(jié) 篇1

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  第一條 為加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督,規(guī)范重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策行為,確保單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督既相互監(jiān)督又相互制約,促進(jìn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),提高單位經(jīng)濟(jì)決策的質(zhì)量和效益,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī),以及黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)要求,特制定本控制制度。

  第二條 重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離機(jī)制的基本要求是:

  (一)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離機(jī)制既要求過程的分離,又要求崗位的分離。

  (二)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離的機(jī)制建設(shè)應(yīng)當(dāng)適應(yīng)單位的實(shí)際情況。

  第三條 議事決策機(jī)制通常包括以下幾個(gè)方面:

  (一)建立健全議事決策制度;

  (二)采取公眾參與、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查、集體討論決定相結(jié)合的決策方式;

  (三)建立審核審批制度;

  (四)做好決策紀(jì)要的記錄、傳閱和保存工作;

  (五)加強(qiáng)對(duì)決策執(zhí)行的追蹤問效,建立可操作性的決策問責(zé)制度。

  第四條 下列重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策,應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,實(shí)行單位辦公聯(lián)席會(huì)議或?qū)n}討論會(huì)制度。

  (一)研究本單位年度預(yù)算、審核年終決算;

  (二)1萬元以上的大額資金的使用;

  (三)大宗設(shè)備、服務(wù)的采購,1萬元以上的固定資產(chǎn)添置、書刊印刷等項(xiàng)目的開支。

  (四)基本建設(shè)項(xiàng)目;

  (五)重大外包業(yè)務(wù);

  (六)對(duì)外投資和融資業(yè)務(wù);

  (七)重要資產(chǎn)處置;

  (八)信息化建設(shè)以及預(yù)算調(diào)整;

  (九)其他重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策。

  重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實(shí)際情況確定,一經(jīng)確定,不得隨意變更。 單位資金使用或支出1萬元以上的,資產(chǎn)處置或其他事項(xiàng)金額超過1萬元的,屬于重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

  第五條 領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),必須嚴(yán)格遵守“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則,實(shí)行集體議事,并以會(huì)議表決形式體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)集體的意志,不得以傳閱會(huì)簽或個(gè)別征求意見等形式代替集體議事和會(huì)議表決。

  第六條 重大經(jīng)濟(jì)議事決策原則

  (一)堅(jiān)持黨的民主集中制原則,貫徹集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。凡屬領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)范圍內(nèi)決定的事項(xiàng),必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序,由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

  (二)少數(shù)服從多數(shù)原則。每位領(lǐng)導(dǎo)班子成員要積極參與集體領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)表個(gè)人意見,在發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則,允許保留個(gè)人意見,但必須無條件執(zhí)行會(huì)議形成的決定。

  (三)保密原則。領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論或決定的有關(guān)事項(xiàng),不宜公布的或領(lǐng)導(dǎo)班子正式通知或傳達(dá)之前,與會(huì)者不得泄露。

  第七條 凡是研究決定重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的會(huì)議,須有三分之二以上領(lǐng)導(dǎo)成員到會(huì)方可舉行,其中分管此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)成員、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人必須到會(huì)。

  第 單位領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),按下述程序進(jìn)行:

  (一)會(huì)前協(xié)調(diào)。研究決定重大問題的會(huì)議不得搞臨時(shí)動(dòng)議(重大突發(fā)性事件和緊急情況除外)。議題應(yīng)在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)成員之間作會(huì)前協(xié)調(diào),然后由領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人決定是否上會(huì)。

  (二)準(zhǔn)備材料。由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門廣泛征求意見,準(zhǔn)備規(guī)范化的上會(huì)材料,包括議案本身和科學(xué)論證材料。未廣泛征求意見、無科學(xué)論證材料的,不得進(jìn)入議事程序,且與會(huì)人員可以此為由宣布棄權(quán),并將棄權(quán)理由載入會(huì)議記錄。

  (三)提前通知。會(huì)議通知(含議題及科學(xué)論證等有關(guān)資料)一般提前2個(gè)工作日書面送達(dá)應(yīng)到會(huì)人員,并履行簽收手續(xù)。確實(shí)無法書面送達(dá)的,應(yīng)設(shè)法用電話或其它形式通知。

  (四)充分討論。會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人主持。會(huì)議先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門介紹情況,然后安排足夠的時(shí)間對(duì)議題進(jìn)行充分討論。討論時(shí)主要負(fù)責(zé)人不應(yīng)首先表明自己的觀點(diǎn),須聽取其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見后再表明自己的態(tài)度。因故未到會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見,可用書面形式在會(huì)上表達(dá)。

  (五)逐項(xiàng)表決。會(huì)議由主持人視討論情況決定可否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時(shí),可進(jìn)行表決;持贊成與反對(duì)意見(含未到會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的書面意見)的人數(shù)接近時(shí),除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外,應(yīng)當(dāng)暫緩表決,留待下次會(huì)議討論。

  會(huì)議實(shí)行逐項(xiàng)表決。表決一般采用記名形式(含口頭和書面等形式),須將每位班子成員的表決意見記錄在案,以示負(fù)責(zé)。未到會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的書面意見可事后傳達(dá)記錄,法規(guī)另有規(guī)定的除外。非領(lǐng)導(dǎo)班子成員不參加表決。與會(huì)人員會(huì)后有權(quán)查閱會(huì)議記錄。

  (六)做出決策。決策的形成采取少數(shù)服從多數(shù)和單位領(lǐng)導(dǎo)最后決定相結(jié)合的形式。按照少數(shù)服從多數(shù)的決策原則,贊成票數(shù)超過應(yīng)到會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的半數(shù)為通過;單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)充分尊重表決結(jié)果,最終形成會(huì)議決定。

  (七)形成紀(jì)要。會(huì)議須形成“單位重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策紀(jì)要”,按序列實(shí)行年度編號(hào)。除了有特殊保密需要的議題,內(nèi)容可以從簡外,會(huì)議紀(jì)要須記錄每個(gè)議題的討論、表決情況及最后的決定,說明形成決定的依據(jù)和理由,明確落實(shí)決定的責(zé)任及實(shí)施監(jiān)督的辦法。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要除發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)班子成員和有關(guān)部門外,還需按有關(guān)規(guī)定上報(bào)上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門。單位領(lǐng)導(dǎo)否定多數(shù)人的意見做出最后決定的,須在紀(jì)要中說明理由,并承擔(dān)責(zé)任。

  第九條 會(huì)議應(yīng)及時(shí)制作會(huì)議檔案,包括會(huì)議通知、議案、科學(xué)論證材料、會(huì)議原始紀(jì)錄、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)文件。會(huì)議檔案須永久保存。

  第十條 領(lǐng)導(dǎo)班子決議形成后,領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門按照分工認(rèn)真組織實(shí)施,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告執(zhí)行情況。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)決議貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督辦。

  第十一條 紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)等部門應(yīng)根據(jù)本制度和崗位職責(zé)權(quán)限對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)班子。

  第十二條 因領(lǐng)導(dǎo)班子違反決策程序造成決策失誤或涉嫌違紀(jì)違法的,應(yīng)在查明情況,分清責(zé)任的基礎(chǔ)上,分別追究領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人、分管責(zé)任人和其他責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。

  第十三條 由于領(lǐng)導(dǎo)班子成員或有關(guān)職能部門未向會(huì)議提供真實(shí)情況,而使領(lǐng)導(dǎo)班子集體造成錯(cuò)誤決策的,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

  第十四條 責(zé)任追究的方式有責(zé)令檢查、誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、免職、責(zé)令辭職、給予黨紀(jì)政紀(jì)處分、移送司法機(jī)關(guān)處理等。責(zé)任追究按照干部管理權(quán)限進(jìn)行。

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