物資采購由分管經(jīng)營副經(jīng)理負責，物資倉儲管理屬財務(wù)部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領(lǐng)用審批、統(tǒng)計匯總。

　　一、申購計劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領(lǐng)導同意，總經(jīng)理批準，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的原則。

　　二、組織采購應根據(jù)計劃貨比三家，比質(zhì)比價。專用物資采購、會同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書。

　　三、入庫應驗收數(shù)量、質(zhì)量。質(zhì)量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領(lǐng)導直至總經(jīng)理。數(shù)量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質(zhì)量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。

　　四、物資領(lǐng)用堅持先入庫先領(lǐng)用的'原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用。正常領(lǐng)用由部門申請，分管領(lǐng)導同意即可領(lǐng)用。

　　五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符?；ぎa(chǎn)品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。

　　六、產(chǎn)品出廠，堅持復磅監(jiān)督制度。

　　七、產(chǎn)品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。